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资产管理工作经验总结范文第1篇
关键词：技术转让 交付验收 管理要求 实施办法
某项目是集团公司签订的第一个军贸合同，该项目执行周期长，其中技术转让生产涵盖的物资种类繁多，数量巨大。在前期的技转物资交付验收过程中存在一些问题，如在验收过程中未能按照规范的程序认真细致地检查到，未做到“眼见为实”，从而没能及时规避交付风险，所以亟待解决的问题就是规范技转物资的整个交付验收过程，使验收工作能够有序开展，最终使交付用户国的生产物资质量受控、满足技转生产的使用要求，不给项目的进行造成经济上的损失和政治上的影响。
目前我院针对型号产品交付验收的标准和要求有Q/Y135《型号产品验收管理要求》、Q/Y163《型号物资质量检查确认要求》、Q/QJA16《航天产品质量检查确认要求》等，这些标准和要求对军贸项目物资的交付验收工作实施操作起来不具有很强和很实际的指导性。为此，根据军贸项目独特的管理模式，从总结多年实践工作经验出发，以可操作性、可执行性、适用性、针对性为原则，参考相关标准，研究制定军贸项目技转物资交付验收的管理要求和实施办法。
这种创新型的思路受到上级领导和型号总师系统的大力支持和鼓励。通过深入细致的总结和提炼，形成独特的军贸项目技转物资的交付验收的管理要求和实施办法。依据此管理要求和办法有序的开展验收工作，能使军贸项目技转物资交付验收全过程规范化，加强了物资的验收把关，及早发现问题，并及时处理，提高工作的有效性，避免交付用户国的技转物资出现质量问题从而影响我方的信誉，并避免造成经济上的损失。
技转生产所需物资交付验收的管理要求和实施办法的研究按照具体交付验收过程分步实施：
第一步，通过多方调研和总结提炼，提出制定专门的管理要求及实施细则的思路，做到全面统筹，细致策划。
第二步，明确本项目实施的目的，即规范验收管理，使交付用户国的技术转让生产所用的物资质量受控。将技术转让物资按照产品进行分门别类整理，明确编制管理要求遵循的原则，即细化技转物资的整个交付验收过程。
第三步，明确预验收应具备的条件，例如，电气产品和电缆承制方应全面复查元器件、原材料与设计图纸的符合性，包括元器件名称、型号规格、质量等级、详细规范或技术条件、生产单位、批次/编号、图号/位号、复验情况、贮存情况等，并形成所有元器件、原材料汇总；结构件原材料承制方应全面复查技转原材料与设计图纸的符合性，包括材料采购标准、牌号、规格、厂家力学性能指标数据、承制方复验监测数据等，并形成所有原材料实际采购标准、牌号、规格、力学性能指标数据汇总；电气产品半成品（印制板组件）按照相关文件完成了板级测试和试验；火工品成品件按照相关文件完成了组装和装配。明确生产过程中出现的问题无批次性质量问题，产品的包装、装箱材料按照要求准备完好，产品预验收所使用的测试设备、工装、工具、量具等齐备完好，且在有效期内等。
第四步，明确实物预验收具体实施过程。包括：明确验收方的职责和工作内容，明确外观、数量及包装检查要求，明确测试要求，明确质量证明文件的编制要求，明确问题处理办法，明确验收方的验收检查表或预验收情况报告的编制参考模式。
第五步，明确交付验收评审要求。包括验收评审的前提条件，评审会议程，验收评审的重点。并提供紧急放行申请、转批使用申请、信息反馈等表单的模板。
第六步，明确信息上报制度，问题发生后的处理办法。
第七步，明确交付方编制的物资质量报告的内容模板，提出了全新的模式，以实用性为出发点，主要以各类独特而涵盖全面的表格形式针对物资各方面情况进行详尽的汇总和分析，例如配套表、设计和工艺文件汇总表、试验情况汇总表、三单落实情况汇总表、元器件汇总表、原材料汇总表、金属原材料力学性能和化学材料汇总表、异常数据和现象分析处理情况汇总表等，每个表格内容涵盖了需要全面掌握的信息。文字内容要求对物资满足校验期、贮存期要求的情况进行分析，产品生产周期对贮存期、周转期的影响进行分析及评估等。
第八步，具体实施。在实际操作使用中，不断完善管理办法，发现的问题都及时得到解决和处理，有此办法作为依据，分步实施，使得工作开展顺利有序。在实际工作中会出现不可知的问题，经总结后不断完善管理要求和实施细则，从而使工作不断得到提升。
资产管理工作经验总结范文第2篇
关键词：科研试验项目；作业标准成本；体系建设
一、试验作业标准成本体系建设情况
标准作业成本法作为标准成本法、作业成本法的结合,在成本管理实践中展示出更好的适用性与优势。贵阳所通过推进标准成本作业法和AEOS管理体系的结合,更好地发挥其积极作用,在科研院所成本管理中展现良好应用前景。
（一）标准成本建设思路
作业标准成本建设以科研院所型号试验活动规律、规则及规程为依据,将试验相关资产进行分类整理,以AEOS研发体系流程为依据,梳理各子流程中所涉及的工作内容,将试验细化为作业,对各子工作项进行识别并制定作业类型,明确作业量级,并将子工作项转化为项对应的财务成本；根据测算的单项作业成本定额,反向计算形成单项典型试验器设备的标准成本,并在此基础上,测算出试验项目作业标准成本。1．典型资产根据资产明细台账,梳理得到试验相关典型资产台账,按照资产固定年限折旧方式计算各项典型资产年折旧额。2．典型设备根据典型资产台账梳理出现典型试验器台（套）,通过整合重组计算得到典型试验器整台（套）年折旧总额。根据历史经验及全年试验任务情况,确定典型试验器设备年额定小时数,将年折旧总额按机器工时换算成额定小时折旧。3．典型试验以典型试验设备为基础,梳理典型试验器开展的典型试验,将零部件试验分为性能及强度两大类。其中,性能类典型试验包括压气机性能试验、叶片热冲击试验、燃烧室性能试验等数个项目；强度类典型试验包括超转、转子破裂试验等数个项目。4．典型作业以AEOS研发体系流程为依据,将标准试验按试验流程划分为试验输入、试验策划、试验设计、试验外包加工、试验准备、安装调试、试验实施和试验总结八个阶段；梳理各阶段各子流程中所涉的工作内容,将一项标准试验转化为若干标准典型作业。
（二）作业成本计算方法
科研试验项目总成本为直接成本与间接成本之和。作业成本法下,作业中心将各类间接费用根据成本动因有理有据地分配到各个产品和服务中,使资源与动作精准匹配,同时提高试验项目成本精细化管理水平。1．直接成本直接成本是指能直接计入科研成本的费用,主要包括：直接材料、专用费、外协费、燃料动力费、事务费。(1)材料费。材料费是指在科研项目研制过程中,必须使用的各种外购原材料、辅助材料、成品、半成品和专用低值易耗品等所需费用,包括购买价款及运输、保险、装卸、筛选、整理、质保、废品损失等费用,以及相关税费。(2)专用费。专用费是指在科研项目研制过程中必须发生的专用工具软件费、技术引进费、专用工艺装备费、随产品交付的专用测试仪器设备购置费、知识产权使用费以及经国家和军队认可的保险费等。自制专用产品或技术发生的费用按照其属性分别计入到材料费、工资及劳务费、管理费等科目。(3)外协费。外协费是指在科研项目研制过程中,本所由于自身的技术、工艺和设备等条件限制,必须由外单位进行研制、研究、设计、加工、检测、软件评测、试验等所需的费用。(4)燃料动力费。燃料动力费是指在科研项目研制过程中直接消耗且可以单独计算的水、电、气、燃料等费用。燃料动力费根据批准的研制内容明确的产品和部件数量、试验次数,以及消耗标准和价格计列,不包括本所日常运行所发生的间接同类费用。(5)事务费。事务费是指在科研项目研制过程中必须发生的会议费、差旅费和专家咨询费。外场试验和野外作业工作量大的项目,研制人员所需差旅费,以及被试品、陪试品及专用工具、设备等所需的运输费和装卸费,可在事务费中单独据实列支。2．间接成本间接费用是指不能直接计入科研项目成本,需要分摊计入的费用,主要包括：管理费用、固定资产折旧费、工资及劳务费等。中国航发贵阳发动机设计研究所采用工时比例法进行间接费用分摊。工时比例法是以某项目所耗用的实际或定额工时占全部科研项目实际或定额工时总额的比例,进行费用分摊。(1)管理费用。管理费用是指在科研项目研制过程中直接发生的管理性支出,以及分摊转入的研制费用（或制造费用）及管理费用等,研制费用包括科研单位各研究室为组织和管理科研生产活动所发生的各项费用。试验项目所列支的管理费用为直接发生的管理费及间接分摊至该试验项目研制费用及管理费用。(2)固定资产折旧费。固定资产折旧费是指在科研项目研制过程中直接用于科研活动的固定资产应计列的折旧。作业成本法下,试验项目列支的资产折旧成本＝∑资产年折旧额×资产使用时数÷资产年度额定时数。其中,资产年折旧额为资产按类型确定的年折旧价值,资产年折旧额＝厂房资产原值÷厂房折旧年限+设备资产原值÷设备折旧年限；资产使用时数为资产用于本试验项目的工作时数,试验器按占台时数计,辅助设备设施以及其他资产按运行时数计；资产年度额定时数是根据试验器/辅助设备设施的能力,在年度工作日中,除去资产例行检修、保养、检定等时间以外的可运行时数。(3)工资及劳务费。工资及劳务费包括从事科研人员的工资、奖金、津贴、补贴、社会保险、职工福利等工资性支出。工资费的分摊基数按照研发人员工资、研管人员工资、管理人员工资进行划分,科研项目的实际工时总额的统计范围为研发人员和研管人员。作业成本法下,整理各阶段实际工作项目清单,分别确定单个项目的参与人数和人均参与天数,计算相应的人工成本=∑参与人数×人均参与天数×8×人均小时费率。
二、试验作业标准成本体系应用举例
为持续推进AEOS研发体系建设工作,对零部件试验技术进行梳理,将零部件试验分为性能试验及强度试验两大类,改变以往将整个试验作为核算对象的方式,将试验项目中各阶段各任务进行拆分,同步对应计算各任务所需资源,实现“作业——资源——成本”联动关系的可视化,在此基础上进行成本归集。
（一）任务拆分打通“作业——资源”路径
以压气机性能试验为例：首先将压气机性能试验作为一个整体,按照零部件试验流程说明书,对试验进程进行任务拆分,细化试验过程,对应具体任务填列所需资源情况,实现作业与资源的连接。（如表所示）
（二）成本归集抓总试验成本发生
在实现作业与资源连接的基础上进行成本计算,作业成本与标准成本相结合,对应各任务所耗资源按实际成本归集直接成本,按标准成本归集间接成本。1．直接成本归集直接费用是指能直接计入科研成本的费用,主要包括直接材料、专用费、外协费、燃料动力费、事务费,按照实际发生额进行归集。针对燃料成本统计,试验器具备燃料计量仪表时,燃料成本＝燃料消耗量×单价；试验器无燃料计量仪表时,燃料消耗量通过设备耗油率进行计算确定,燃料消耗量＝小时耗油率×试验器运转时数.针对电力成本统计,空压站/试验器没有电度表时,空压站/试验器电力成本＝空压站/试验器运转时数×设备功率×电价；空压站/试验器有电度表时,电力成本直接按实际消耗量进行统计。针对水资源成本统计,作业成本法下,试验项目水资源成本=设备运转时数×小时耗水率×水价。2．间接成本间接费用是指不能直接计入科研项目成本,需要分摊计入的费用,主要包括：管理费用、固定资产折旧费、工资及劳务费等。在进行财务核算时,中国航发贵阳发动机设计研究所采用工时比例法进行间接费用分摊。工时比例法是以某项目所耗用的实际或定额工时占全部科研项目实际或定额工时总额的比例,进行费用分摊。通过对试验项目进行任务拆分,从作业与资源连接到成本归集,能直观掌握试验过程的经费支出情况,清晰成本构成,帮助分析人员找到试验项目成本的关键点；同时,使用作业成本与标准成本对试验项目成本进行归集,弥补了财务在归集间接费用时使用工时分摊法的不足,有效提升了试验项目成本归集的可靠性、科学性。
三、试验作业标准成本体系应用效果
以典型试验为主线,加强试验成本管控,构建科研试验项目作业标准成本体系具有广泛的应用场景,能为价格管理提供科学依据,能有效提升成本控制水平。
（一）财务维度
1．有效控制试验项目成本以作业为基础的标准成本能克服实际成本计算系统缺陷,能解决成本控制信息准确性差、信息处理滞后的问题。它是以试验的各个作业为控制对象,以作业制定标准、以标准进行核算和考核的新型成本管理方法,具有现实性、客观性、科学性和稳定性的特点,既排除了各种偶然性和意外情况,又保留了目前条件下难以避免的损失,能代表正常情况下的消耗水平。2．强化全生命周期经费管理启动科研项目WBS-CBS同步编制,是为了强化任务、经费同步管理,确保计划、预算一一对应。WBS的编制基于研制合同、研制总体技术方案、研制总要求、试验总案等,并与年度研制工作计划保持一致。CBS编制时充分考虑概算、合同策划、审价等过程中已申报或审定的经费支出,尤其对相关大型外协项目应充分分解和策划经费。科研试验项目作业标准成本体系的建设,为科研项目全生命周期CBS预算编制提供了有力支撑,当体系建设足够成熟时可以直接应用于项目WBS-CBS编制中,保证编制精度,同时提升工作效率。目前,中国航发贵阳发动机设计研究所已初步建立典型试验标准成本库,为所内各重点科研项目试验类CBS编制提供成本费用参考。3．全面提升预算编制水平贵阳所将试验标准作业成本应用于科研项目预算编制中,通过作业与成本间的因果联系,把标准作业的成本与预算编制相结合,在有效管控试验项目成本的同时,提升了预算编制水平。根据作业任务的变化,及时调整标准成本相关的预算指标,使预算管理指标更贴近实际生产、更科学,真正做到了为科研服务,为管理服务。
（二）业务维度
1．有助于设备使用效率分析科研试验项目中的固定成本主要来源于试验设备的折旧,采取使用年限平均折旧的方法,无法直观反映设备每年或定期的利用效率。通过科研试验项目作业标准成本体系的建设,将典型资产按照试验整台（套）设备进行分类重组,测算得到年折旧额后,根据历史经验及全年试验任务情况,确定典型试验器设备年额定小时数,将年折旧总额按照可靠的机器工时换算成额定小时折旧,以此作为试验器标准固定资产折旧依据。在实际试验过程中,通过将一定阶段内所采集的实际数据与标准成本进行对比,以此支撑设备试验的效率分析。对低效率情况进行反查改进,找到优势与短板,不断优化试验过程,有助于试验项目过程管控,有效提高设备利用率。2．为业务方式选择提供支撑科研试验项目作业标准成本体系的建设,既有助于管控单位内部试验项目成本,明晰试验各环节作业的标准成本,也有助于帮助技术人员在开展试验项目时选择较为经济的业务方式。利用典型资产和典型设备到典型试验成本的联动关系,借助典型作业完善试验标准成本库,通过对比实际试验项目成本库,可以帮助技术人员在试验项目外委与自主开展两者中进行经济性因素判断。在标准成本库的建立与持续迭代下,为试验成本管控、外委审价等方面提供支撑。
（三）为数字化应用建设提供方向
资产管理工作经验总结范文第3篇
一、采购管理制度目的
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、采购管理制度范围
本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购管理制度。
三、采购管理制度职责
3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3采购部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购管理制度。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购管理制度、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产部、采购部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购采购管理制度初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购管理制度采购作业操作规程
4.1物资采购的计划、申请与审批
4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产部、采购部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
4.2采购比价
4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的设备、仪器等固定资产采购必须采取招标方式采购管理制度。
4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。 4.3采购管理制度实施及物资验收
4.3.1公司的采购业务统一由采购部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。 4.3.2采购部门应根据生产部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3采购部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4采购物资运到本公司时，先由采购部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。 4.4结算
4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
五、采购管理制度责任
5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
5.5采购部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、采购绩效考核
6.1采购绩效评估的指标
采购人员绩效评估应以5R为核心，即适时、适质、适量、适价、适地，并用量化指标作为考核之尺度。
6.1.1时间绩效
由以下指标考核时间管理绩效：
(1)停工断料影响工时。(2)紧急采购(如空运)的费用差额。
6.1.2品质绩效
由以下指标考核品质管理绩效：
(1)进料品质合格率。(2)物料使用的不良率或退货率。
6.1.3数量绩效
由以下指标考核数量管理绩效：
(1)呆滞物料金额。 (2)呆滞处理损失金额。
(3)库存金额。 (4)库存周转率。
6.1.4价格绩效
由以下指标考核价格管理绩效： (1)实际价格与标准成本的差额。
(2)实际价格与过去移动平均价格的差额。 (3)比较使用时之价格和采购时之价格的差额。
(4)将当期采购价格与基期采购价格之比率同当期物价指数与基期物价指数之比率相互比较。
6.1.5效率指标
其他采购绩效评估指标有： (1)采购金额。
(2)采购金额占销货收入的百分比。 (3)采购部门的费用。 (4)新开发供应产商的数量。 (5)采购完成率。 (6)错误采购次数。 (7)订单处理的时间。 (8)其他指标。
6.2采购绩效评估的方式。
本公司采购人员之绩效评估方式，采用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行。 6.2.1绩效评估说明
(1)目标管理考核占采购人员绩效评估的70%。 (2)公司的人事考核(工作表现)占绩效评估的30%。 (3)两次考核的总合即为采购人员之绩效，即： 绩效分数=目标管理考核*70%+工作表现考核*30%
6.2.2目标管理考核规定
(1)每年12月，公司制定年度目标与预算。
(2)采购部根据公司营业目标与预算，提出本部门次年度之工作目标。 (3)采购部各级人员根据部门工作目标，制定个人次年度之工作目标。 (4)采购部个人次年度之工作目标经采购部主管审核后，报人事部门存档。 (5)采购部依《目标管理卡》逐月对采购人员进行绩效评估。 (6)《目标管理卡》依个人自填、主管审核的方式进行。 6.2.3工作表现考核规定
(1)依公司有关绩效考核之方式进行，参照《员工绩效考核管理方法》。 工作表考核由直属主管每月对下属进行考核，并报上一级主管核准。 6.2.4绩效评估奖惩规定
(1)依公司有关绩效奖惩管理规定给付款绩效资金。
(2)年度考核分数80分以上的人员，次年度可晋升一至三级工资，视公司整体工资制度规划而定。
(3)拟晋升职务等级之采购人员，其年度考核分数应高于85分。 (4)年度考核分数低于60分者，应调离采购岗位。
资产管理工作经验总结范文第4篇
2、积极参与基建工程的管理，根据司批复的调概通知，按计划完成投资万元，编制了投资执行情况报告。为保证工程总体验收，按照领导的要求由财务科、库管员、行政管理员组成的固定资产清查小组，进行了第二次工程物资清点。财务科人员亲自到现场逐一进行账与实物的核对。如果您是从其他盗版网站下载将视为侵权 经过清点审查，我现有设施、设备齐全，上报交付使用资产万元，编报了工程物资清查报告。通过这次固定资产盘查，加强了固定资产的管理、建全了设备耗材出入库的审批手续。
3、积极配合会计师事务所进行工程财务决算，对基建财务基础资料、工程决算工作底稿进行了较详尽的审核、校对，按预定计划10月初将工程财务决算上报到中心财处。并按要求做好工程财务资料的收集与管理工作，按项目内容分类整理了基建合同10卷，为完成工程总体验收做好财务方面的基础性工作。
3、 认真执行领导的统一部署，4、 积极开展日常财务管理工作。 进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。
我们在年加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照中心财务检查通知精神，我们又详细制定了《银行存款管理制度》、《票据及财务印鉴的管理制度》、《会计档案保管制度》等，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善我的财务管理体系。
资产管理工作经验总结范文第5篇
材料员还应熟悉所领用材料在工程中的用途、材料的型号规格系列、质量要求和技术标准，这些是成为一个合格材料员必须具备的条件之一。下面是小编为大家带来的材料员个人书面工作总结优秀范文，希望你喜欢。
材料员个人书面工作总结优秀范文1时间一晃而过，弹指之间，20年已经接近尾声，作为一个材料员，我要求自我认真履行本岗位所规定的职责，认真执行材料管理的各项规章制度，把厂里的一切材料、工具等财产当成自我家的财产一样使用和保管好。
过去的一年在领导和同事的悉心关怀指导下，经过自身的不懈努力，在工作中取得了必须的成绩，但也存在诸多的不足。回顾过去的一年，现将工作总结如下：
一、每月25日做各类材料报表，反映材料使用情景。
二、对进场材料严格验收，确保质量合格，规格和数量准确，单据与物品相符。办理验收手续，入库手续。
三、配合各班组准确及时购置临时需要的材料、工具。
四、在原有制度基础上增加材料或工具的借用手续。
五、统计各种材料的使用情景及数据，并反馈给主管领导，确保日常生产的顺利进行。
六、做好20年底的库存盘点。
经过这一年的积累，明年我对自我有着更高的的要求，在完成正常生产任务和临时任务外，还要清楚的认识到，我是业务室的一员，业务室在厂区内负责着调度、计划、验收、协调等工作，是全站承上启下的部门，要做好这些工作。首先要提高个人的分析及确定本事;其次，就是与各班组的沟通要做到及时有效。
并且，本企业是重点的安全防火单位，在日常工作中就要做到支持协助厂内专、兼职安全员，并做到正确的引导和监督，遇突发临时任务按站内各项规章执行，杜绝违章指挥、违章操作。
材料员个人书面工作总结优秀范文2时间一晃而过，弹指之间，20__年已经接近尾声，作为一个材料员，我要求自我认真履行本岗位所规定的职责，认真执行材料管理的各项规章制度，把厂里的一切材料、工具等财产当成自我家的财产一样使用和保管好。
过去的一年在领导和同事的悉心关怀指导下，经过自身的不懈努力，在工作中取得了必须的成绩，但也存在诸多的不足。回顾过去的一年，现将工作总结如下：
一、每月25日做各类材料报表，反映材料使用情景。
二、对进场材料严格验收，确保质量合格，规格和数量准确，单据与物品相符。办理验收手续，入库手续。
三、配合各班组准确及时购置临时需要的材料、工具。
四、在原有制度基础上增加材料或工具的借用手续。
五、统计各种材料的使用情景及数据，并反馈给主管领导，确保日常生产的顺利进行。
六、做好20__年底的库存盘点。
经过这一年的积累，明年我对自我有着更高的的要求，在完成正常生产任务和临时任务外，还要清楚的认识到，我是业务室的一员，业务室在厂区内负责着调度、计划、验收、协调等工作，是全站承上启下的部门，要做好这些工作。首先要提高个人的分析及确定本事;其次，就是与各班组的沟通要做到及时有效。
并且，本企业是重点的安全防火单位，在日常工作中就要做到支持协助厂内专、兼职安全员，并做到正确的引导和监督，遇突发临时任务按站内各项规章执行，杜绝违章指挥、违章操作。
材料员个人书面工作总结优秀范文32019年即将过去，经过过去一年来的材料管理工作，我从思想上、学习上、工作上、工作中存在的不足及今后的打算做以下汇报：
一、从思想上
首先，从思想上要端正工作态度，进取进取。对于自我份内的工作以及领导安排的各项工作，都要进取认真地去完成，绝不能因为自身的原因而影响工作的顺利进行。
其次，要有较强的职责心。俗话说的好：世上无难事，只怕有心人。仅有深刻地领会了这句话的精神，就没有做不好的事情。我一向以来就是用这句话来鞭策自我，在实际工作中，不断完善自我的知识，充分运用现代化的管理方法，努力把自我的工作做得更好。
二、从学习上
充分利用工作的闲暇时间，认真学习《物资管理》，对工作中遇到不会不懂的业务，虚心向相关师傅们请教，有时也会上网查询相关资料。在实际工作中不断提高自我的业务水平，运用处物资管理考核办法，严格规范操作自我的业务。
三、在工作上
1、在工作上，要遵循科学完整的材料管理制度，合理组织材料的采购、加工、运输、储备、供应、回收和利废，并进行有效的控制、监督和考核，以保证顺利实现材料使用过程的效益。
2、加强材料计划管理。
施工项目材料计划是对施工项目所需材料的预测、部署和安排，是指导与组织施工工项目材料的订货、采购、加工、储备和供应的依据，是降低成本、加速资金周转、节俭资金的一个重要因素，是项目材料计划中的重要环节，所以要求全面、及时、准确。对于施工员提请的材料计划以及需要批价的材料，及时报批，未经预算员及经营经理审批的材料计划，坚决拒收，已免给项目部造成严重的经济损失。
3、严格材料进场验收制度。
材料到场后，要按审批完的材料计划，就其质量和数量进行检查、验收并办理手续。对进场入库材料要严格执行验规格、验品种、验质量、验数量的四验制度，对呆滞积压、质量低劣的材料不予验收;无使用对象的特殊材料不予验收;超储备定额悬殊的一般材料不予验收;成件包装物资要进行抽查，凡质量、数量等与收料单不相符的不予验收。
4、做好进场入库材料的保管工作，减少损失和浪费，防止流失。
根据各类材料的特点，采取有效的保管措施，建立健全保管制度。对砂、石等大宗材料的堆放场地要平整，松土要压实，有条件的要搞硬化地面，钢材按钢号、品种、进场顺序分别验收堆放，做到先进先用，采取相应措施做好防渗、防潮、防腐、防火、防老化等工作。
5、现场严格限额领料，坚持节俭预扣、余料还库，收发手续齐全，并记好单位工程台帐，促进材料的节俭和合理使用。
旧料按使用价值划分等级，回收利用。已无使用价值的残残旧模板、脚手架料、金属配件等都进行回收处理，材料的包装品也应及时回收处理。
6、加强周转材料管理，提高利用率。
周转材料价值高、用量大、使用期长。在保证施工生产的前提下，减少占用，加速周转，延长寿命，防止损坏。露天存放做到夯实地面，下垫30cm以上，存放高度不超过2m，分类码垛，堆放整齐，及时登帐，定期盘点。在运输过程中，认真明确填写材料交接单，尽量克服自身困难，做到车车押运，避免丢失。
四、工作中的不足
长期以来从事材料管理工作，深感工作的繁忙、职责的重大。由于工作繁琐，造成思想上的疲惫，所以，未能到现场深入了解各个工地现场周转材料的供需情景，缺乏足够的专业知识。在今后的工作中，我必须要更加努力学习，做到嘴勤、手勤、腿勤，增强自我的管理水平和业务素质，努力做一名合格的材料管理人员。
五、今后的打算
经过一年来的工作，虽然做出了一点成绩，但在一些方面也存在着这样或那样的问题。在今后的工作中，努力克服缺点，弥补不足之处，加强专业知识的学习，提高自身素质，争取把各项工作做得更好，与项目部共提高、共成长。
材料员个人书面工作总结优秀范文4
作为一个材料员，我要求自我认真履行本岗位所规定的职责，认真执行物资管理的各项规章制度，把处里的一切材料、工具、机具等财产当成自我家的财产一样使用和保管好，以下是我20__年的年度工作总结。
认真做好各种材料的进货检验，验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符，外观是否完好无损。若发现不贴合标准要求的材料及时向主管负责人和装备部汇报，换货或者退货。然后根据实际收入填写材料收入验证明细表，将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库，做好标识。在每次材料发放时，严格按照主管技术员填写的材料领用单发料。对于工程的剩余材料处理按规定要求，在工程完工后根据材料的实际收入、耗用、结余情景填写"工程物资耗用清单"，把工程剩余料交给甲方，由甲方职责人签字验收。施工过程中需要自购的材料、工具和机具由装备部批准后进行采购。
经过这些年对材料、工机具的管理，我认为作为一个材料管理员应当做到三个步骤：
第一步，对材料分类分项管理。首先把长线材料分类管理，经常使用的材料码放在一齐，每种材料按名称、规格、数量做好标识，做到一目了然。物资管理台账，按材料、工具、机具分类登记。注明它们的名称、规格、数量、出厂日期、好坏程度。每次工程完后，按实际数量进行入账、消账，做到账物相符，每年终进行核对结转，发现不符及时改正。
第二步，对工具进行分项管理。把贵重工具和一般工具分别放在不一样的工具箱里存放，异常要对贵重工具进行保护，箱外注明内存工具名称;长线工具和明线工具分开码放，大型工具放在明显处，每个工具按名称、规格、数量进行有效标识，做到人人都能看得见找得到，好坏要分开。物资管理台账，按材料、工具、机具分类登记。注明它们的名称、规格、数量、出厂日期、好坏程度。每次工程完后，按实际数量进行入账、消账，做到账物相符，每年终进行核对结转，发现不符及时改正。
第三步，施工机具重点管理。首先把发电机、抽水机码放在好抬好放的地方，并标识其名称、规格、好坏。每台发电机、抽水机工程师用完后要进行定期维护保养，保证工程使用。在施工中要专人使用、定期保养和更换机油。发现问题后立即处理，保证工程安全使用。仪表、接头工具等同样要求由专人使用和保管。
第四步，物资管理台账按材料、工具、机具分类登记。注明它们的名称、规格、数量、出厂日期、好坏程度。每次工程完后，按实际数量进行入账、消账，做到账物相符，每年终进行核对结转，发现不符及时改正。
经过实际工作经验，我总结出做好物资管理工作要做到"四勤"：勤管理、勤检查、勤维护、勤核对账目。
材料员个人书面工作总结优秀范文5自从党中央提出西部大开发以来，我省公路建设曰新月异，异常是高速公路以超常规速度发展，许多新建项目、改建工程、通县公路等相继建成通车，同时也构成了很多的内业资料即工程档案。如何有序地管理好工程档案既是工程本身的需要，也是档案部门的要求。
一、思想上要重视工程档案管理工作，并应设专人管理
工程项目建设中一般对内业资料不太重视。到工程完工后，即将交工验收，才开始慌忙整理，有的施工单位甚至人也难以找到，给档案整理带来很大难度。主要原因一是整理资料是苦差事，没有人愿意去干。二是工程到了收尾阶段，大部分人员异常是技术人员又撤离到新的工作岗位。三是一般施工单位没有专职档案管理人员，内业资料分散于工程技术科、试验室、合同管理等部门。工程后期人员继续撤离后，有些施工单位留下的人员对资料不熟悉，加之有些资料签字手续不完备，需要施工单位或监理人员签字，人员很难召来，拖延了资料整理时间。四是工程建设中不注重资料收集，为后期资料整理带来巨大的工作量。
由于对内业资料不重视，造成一系列的不良后果。其一是拖延了工程交工时间。其二是耗费很多人力、物力、财务。其三是为项目档案管理带来较大难度。其四对工程质量检测单位资料审查带来难度。
鉴于上述原因，所以应在工程建设中加强档案管理工作，做到工程完工短时间内将内业资料整理结束，为交工验收做好准备。
二、要制定详细的贴合各工程实际情景的工程档案管理办法，明确标准和要求
交通部就工程档案管理陆续下发了《公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法》、《公路工程竣工验收办法》、《交通部科学技术档案分类编号办法》和《科学技术档案案卷构成的一般要求》四个纲领性文件，目前我省尚无统一的竣工文件编制办法，各项目建设管理单位应根据交通部上述文件编制贴合各项目管理模式的可操作性编制办法。
一是细化建设单位、监理单位、施工单位的资料整理范围。二是细化组卷要求，异常是各种施工用表的排序，如何使质量评定表、试验表格与工序检查表有机结合应细化，具有可操作性。三是明确案卷的格式和具体要求，便于施工技术人员操作。在实践中我们发现仅有纲领性文件是不行的，必须对竣工文件编制办法细化，让人一看就明白如何操作，避免由于理解不一造成资料整理的混乱，给内业资料管理工作带来巨大的工作量。
三、进取对工程档案管理人员和有关技术人员进行培训，使他们掌握档案整理的标准和要求
由于施工企业来自全国各地，且工程施工中人员变动大，一个新项目可能又是一批新人，各地有各地的具体要求。从实践来看，绝大部分人对档案工作不太了解，有的工程技术人员甚至连施工工艺流程都不明白，整理出来的工程档案千差万别，无法交工。工程开工前，应对档案管理人员及有关技术人员进行系统培训，使他们掌握内业资料整理的标准和要求，思想上统一认识，避免资料整理返工和重复劳动。
四、定期对内业资料督导并与计量支付挂钩
由于资料整理琐碎，不产生经济效益，施工过程中现场又十分繁忙，施工人员绝大部分精力集中在工地，对资料整理一般都是被动应付。如果不认真进行督导检查，到最终内业很有可能一塌糊涂，更有甚者很多的缺资料，所以内业资料应定期或不定期检查评比，引起各方面重视，避免很多的工作堆积。必要时可采取强制措施与计量支付挂钩，为搞好工作档案管理供给保证。
公路工程档案管理工作是工程项目管理的一项重要资料，认真抓好此项工作有利于促进工程管理工作，缩短交工验收的期限，避免工作完工后牵制建设、施工单位很多的人力、物力，顺利完成工程档案的验收和移交工作。
