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采购部打单员工作计划范文第1篇
信息化对企业管理和效益的提升是毋庸质疑的。为什么有些企业信息化工作不尽如人意呢？抛却企业个性化原因，行业针对性不强是致命弱点。仅纺织服装业，起码可以细分为纺纱、织布、印染、服装四个业务流程完全不同的行业。因此，信息化的前提是有针对性的细分行业。
服装企业首先要弄清自己的生产类型
目前国内从事服装业务的企业基本可分为以下6类：
1、 品牌运作公司：有自己的设计和分销渠道，不直接生产，最典型的是美特斯邦威。
2、 内销品牌服装公司：既有自己的设计和分销渠道，又有自己的工厂，典型的如雅戈尔、红豆、七匹狼等
3、 纯粹外贸公司：承接外贸订单，自己无服装加工厂。原来直接把打样和面辅料采购都交给外发工厂，现在自己打样、采购面辅料。
4、 外贸服装公司：自己承接外贸订单，自己采购面辅料，自己有服装加工厂，来不及做时外发其他加工厂。
5、 服装加工厂：承接外贸公司或外贸服装公司的二手订单，一般自己无直接接单能力，也不自己采购面辅料。主要从事裁剪、缝纫以后的工作。
6、 销售公司：指或经销品牌服装的公司。
目前，外贸和内贸的区别在逐渐消失，内销品牌公司也向外贸服装公司下订单，甚至有的内销公司自己既有品牌和内销渠道，又有生产厂的情况下，专门设立的销售公司也按订单方式向自己的工厂下单。
我们所谈的服装制造业应指的是从面辅料到成衣的生产过程，而不是成衣从仓库到经销商到商店，再到消费者的移动过程。
服装制造业信息化包括业务管理和生产管理，业务管理侧重于资金，即接单到面辅料采购、毛利核算。生产管理侧重产品，成衣的生产、质量和交货。与此对比的是用于服装的外贸管理（管理对象是成衣出口），分销管理（管理对象为成衣销售）。至于财务管理是通用软件。
为什么服装企业没有通用的ERP？
企业信息化根据行业特点，分为离散型行业和流程型行业，两者区别很大。
离散型行业特点是生产过程中基本上没有发生物质改变，只是物料的形状和组合发生改变，即最终产品是由各种物料装配而成，并且产品与所需物料之间有确定的数量比例，如一个产品有多少个部件，一个部件有多少个零件，这些物料不能多也不能少。按通常行业划分属于离散行业的典型行业有机械制造业、汽车制造业、家电制造业等等。
流程型行业的特点是管道式物料输送，生产连续性强，流程比较规范，工艺柔性比较小，产品比较单一，原料比较稳定。
混合行业是指一般认为是流程行业的企业中，产品包装成本占有较大比例的一类企业。这类企业前期生产是流程的，后期包装则是离散的。如果没有前期“原料”生产，是通过购买“原料”来进行包装的，则就是完全的离散行业。按通常行业划分属于混合行业的典型行业有制药行业、化妆品生产行业、食品行业、酒类生产行业等。这类企业的前期生产与流程行业完全相同，后期生产与离散行业基本相同，但是后期有一个与一般离散行业最大的区别是混合行业的后期生产基本没有半制品和在制品，这是由于这类行业的后期都是包装，自动化程度较高，往往都能做到当天投料当天完成。
按以上典型定义，服装难以分类，既不属于典型的离散型行业，也不属于典型的流程型行业，但更接近于流程型行业。
1、 典型离散型行业生产前的物料和生产后的物料只有形状变化，可以找到一一对应关系。而服装生产前面料按米计算，生产后是衣服按件计算，最多只能拆成衣片，但和面料没有一一对应关系。
2、 服装生产实际是一种将面料变成衣服的过程，除了中间过程是人工而不是机器完成外，和炼油厂把原油变成汽油一样，是一种形态的改变，计量单位也发生了变化。
3、 虽然辅料在生产中是一种装配，但毕竟不是主要工作。
离散型行业的一个特点是ERP基本可以通用，而流程型行业不同行业都必须有自己独特的ERP，这就是通用ERP不能用于服装制造业的原因。依次类推，纺纱、织布、印染也是不同的非典型性流程型行业，信息系统互相不能通用。
服装行业的信息化难在何处？
1、款式的描述
在服装制造业，要描述一件衣服，需要一个四维的数据，即订单、款式、颜色、尺码，只有这四个数据都准确了，才确定了一件特定的衣服。
按标准ERP理论，ERP中用到的物料（成品也是一种物料，因为一种成品可能是另一种成品所需的物料）都必须用唯一的编码识别。
假如有一种女夹克衫，准确ERP描述必须是：
这种描述在服装制造业就遇到困境。因为标准的一个订单可能有10个款式，每个款式有5种颜色（粉红色、浅绿色、淡兰色、浅灰色、深灰色），每种颜色有5种尺码（S、M、L、XL、XXL），则按以上格式描述的记录就有10 x 5 x 5 = 250条，也就需要250个编码，显然不实用。
正确的方法应该是用两个二维联动的表来描述：
2、面辅料的描述和采购数量的精确计算
一款服装有几十种面辅料，这些面辅料有的与款式的颜色有关，有的与尺码有关，有的都有关，有的都没关，变化很多。
当然，最复杂的是拉链，这是服装制造业ERP的经典难题，要是检测一个ERP产品是否适用服装制造业，能否描述拉链可以说是个基本门槛。
该问题是：一个规格为64cm的白色拉链用在粉红色款式的M码上，单耗是2，请用软件计算出需要采购的数量。（已知该款粉红色的M码订单数量是200件）
难度在于这是一个多维的数据描述问题。一个拉链的描述包括：名称、颜色、规格。不同拉链名称对应服装不同部位的多个拉链，不同拉链颜色对应不同款式颜色，不同规格（即长度）对应服装不同尺码。
如果按标准ERP的编码标准，一种拉链的描述应该是：
极端情况下，假设同一款衣服有10个颜色，5种尺码，需要两种拉链（长拉链和短拉链），没有相同的颜色和尺码，则需要10 x 5 x 2 = 100种不同拉链，以上记录有100条。
3、业务流程实现的难度
服装制造业是一个流程型行业，业务的流程大家是清楚的，也是容易描述的：
打样报价订单面辅料采购裁剪车间 缝纫车间 后道车间装箱出运
但是要让打样的数据一直流下去，困难不少。主要是数据变化太大。
比如一种面料，打样时的单耗是技术部实际测出来，比较准确。但到报价，可能需要在打样数据基础上适当放大。采购时除根据打样时给出的单耗计算外，还要考虑损耗，实际采购时还要给个调整系数。最后还要放余量。这样下来，打样的数据已经变动很大了。
信息化带来哪些好处？
有人做过一个行为分析，发现一个流程的处理时间中90％是停滞时间，真正有效的处理时间很短。并且在流程处理过程中需要人员去用“腿”、用“电话”等其他手段去推进，不仅耗时耗力，而且效果差，时时有跟单失踪或石沉大海的情况发生。
用计算机技术，可将企业的最优业务流程用软件固化，只要各个业务环节的员工按要求处理数据，即可达到最佳管理效果，较少受员工素质和流动的影响。
用信息化实现的业务流程，信息只有唯一录入口，系统按照企业需要定义流转规则，流程自动流转，成为企业业务流程处理的一个“不知疲倦”的推手。所有员工不仅被授权了解自己的角色，而且确切地了解流程在任何时候的状态，
在服装制造中，由于款式众多，一种款式有几十种面辅料需要采购，业务人员和采购人员非常繁忙。某种面辅料有没有采购，仓库有没有到货，常常需要电话不断催问，最后还可能由于一种辅料不齐导致缝纫车间和外发厂停工待料。
如果采用信息化管理，不但可以查到每种面辅料的采购和到货情况，还会到时间自动提醒关注某种面辅料的缺货信息。
整个公司的业务和生产数据在各个部门和员工之间共享，这不仅出于减少数据重复录入的考虑，更因为要保证公司运行数据的一致性，协调业务流程各种活动。管理漏洞的出现就是各部门数据不能共享，出了问题互相推诿。从采购管理的基本控制要求“三单校验”，就可看出数据共享的重要性。
哪些数据可以在管理中部门之间共享？
以下列出管理中部门信息共享的情况：
1、样品和报价的数据共享
报价时，选择对应的打样数据读取，可以得到技术部打样所用面辅料清单和相应单耗，直接算出面辅料的成本。
2、报价和订单的数据共享
可以把几个报价的数据合在一起生成一个订单，订单的面辅料清单和相应单耗可通过报价的链接关系，从打样数据中读出。
3、物料料清单和采购计划的数据共享
制定对应各个订单的采购计划时，对需要的品种、规格和数量已经可用自动计算，这种计算需考虑款式的颜色、规格和数量，所用各种面辅料的规格、颜色，关系很复杂，人工计算很容易出错。
4、采购计划和采购单(采购订单)的数据共享
通过合并不同采购计划中的相同供应商，可以进行集中采购，从而降低成本，这种合并操作是自动完成的。
5、采购单和入库的数据共享
面料或辅料入库时，可以查询采购部门采购计划数量，并将入库数控制在采购计划数的3%，还可按不同款式相关的面辅料分开。
6、采购付款和计划、入库的数据共享
财务部在支付采购货款时，必须做到“三单校验”，这三单指的是采购单、入库单和发票。三单中的数据必须一致才能付款。而在三个数据分别来自采购部门、仓库和财务部门，数据还必须与款式对应。
7、计件工资和生产统计的数据共享
及时统计计件工资，可以自动计算产量。可以把计算计件和生产统计工作合而为一。
8、生产统计和计件工资的数据共享
生产统计中统计的产量和计件工资中推算出的产量可以进行对比，避免任何一方的错误。
构成服装制造业的信息系统需要几部分？
服装制造业的信息系统主要可以分为三部分：业务管理、生产管理和计件工资。业务管理除基本功能外，还可细分为库存管理、外贸管理、针织服装管理。
业务管理
服装业务管理指的是与订单及采购有关的管理，对应的服装生产管理指的是与产量、质量、交货期有关的管理。
服装业务管理涉及外购样衣（仅ODM厂家）、打样、报价、订单-款式、面辅料清单、面辅料采购和入库。管理的重点是订单、款式、颜色、尺码、数量，每个款式所用面辅料品名、规格（面料指门幅）、颜色，及对应单耗，据此计算需要采购的数量，再把相同的面辅料合并起来进行采购，直到分别进入面料和辅料仓库为止。
1、库存管理
服装制造业的库存，指的是面料和辅料仓库，而不是成品库。因为现在服装企业都是按订单生产，无论是面辅料还是成品，库存都很少。但面辅料品种很多，无法通过编码甚至文字描述来确定一种面辅料，库存管理具有很大特殊性和难度。
服装生产企业材料库存很少，常常难以重复利用，而且材料成本都在订单完成后摊销，因此库存材料无帐面价值。如不加利用，会在清理仓库时以低于购置价1/10～1/50甚至更低的价格处理。如果能在后续订单或翻单生产中利用这些物料，产生的就是净利润。在出口退税降低、人民币升值等众多减利环境中，库存材料重复利用这一不多的增利机会理应得到重视。
2、外贸管理
外贸管理软件功能主要是订单管理和单证制单。
一般的外贸软件也可用于服装，但管理的对象是成衣，不能分解颜色、款式，也不能管理面辅料。真正的服装外贸软件应该根据服装的特点进行管理。主要有：可区分服装的颜色、尺码和能够自动进行装箱。
3、针织服装
如果针织服装的生产直接采购光坯布，则基本管理与梭织服装一致，只要在参数中增加克重和重量参数，但现在许多企业直接采购纱线，委托外加工织造和漂染，对管理的要求就不同。
生产管理
服装生产管理指的是与产量、质量、交货期有关的管理，对应的服装业务管理指的是与订单及采购有关的管理。业务管理是生产管理的基础，生产管理中许多信息来自业务管理。
由于生产管理比较复杂，而且变化大，所以生产管理可以分为生产统计和生产计划-生产统计两种实现方法。一般企业选择宜于实施的简单的生产统计。
生产统计不管计划只管结果，主要目的在于把工厂中各车间的产量迅速汇总统计到生产部和总经理，便于及时跟踪生产进度，及时调整安排，确保交货期。
生产计划需要预先排好计划，并及时把计划和实际产量进行对照，以发现问题。
通过与计件工资的联动，可以将为计算计件工资得到的统计工序完成数据，在作为计件工资依据的同时，转换为详细产量，据此掌握生产进度。也可以直接输入生产统计数据，再与计件工资换算的进度做对比分析。
反应生产进度的实时性主要在于输入的及时性，如果车间中随时将产量输入系统，企业高层就可以实时跟踪生产进度。
计件工资管理
服装工厂的计件工资主要有三种形式：通过工序工价的划分按人计件、按组计件、打飞计飞。同一个工厂中不同车间不同岗位可能采用不同工资方式。
如何看待软件是否好用？
服装制造企业的信息化，不但要有一个符合自己要求的软件，还需要在内部推广应用。信息系统的实施既是一个一把手工程，也需要技巧。应该说，信息化的推进肯定会遇到阻力，这些阻力会以各种借口出现，最典型是说软件不好用，不适用，将责任推给软件公司，这就需要企业一把手明辨秋毫，对企业的决心和执行力是一次考验。如果实施时计划周密，方法得当，可以减少相关阻力。
采购部打单员工作计划范文第2篇
关键词：会计电算化；物资管理；优点；流程；意义
一、传统模式下医院物资管理的缺陷
（一）现行管理体制的弊端
多年以来的体制形成了自主管理的物资管理模式：设备科分管医疗仪器设备供应；总务科分管劳保、五金、被服、器械等供应；药剂科库房分管试剂和各种耗材(药品)的供应；维修部门分管仪器零配件的供应等多部门的物资管理，各部门都配有主管领导、采购员、库房保管员、账目统计员等大量的管理人员，占用大量的办公场所。这样的自主管理方式落后，各自为营，管理程序繁琐，部门和部门之间缺乏沟通，市场信息闭塞，只了解部分市场行情，由于有些物资难以介定分管的部门，容易造成扯皮现象。
（二）人力资源的浪费
从医院物资管理的分类情况可以看出，每一个物资管理部门都需要配备部门主管、物资管理人员、财产账目管理员、物资采购人员及物资设备的维修保养人员等大量人员，造成人力资源浪费和人员培训经费的大量投入。
（三）物力资源的浪费
现行医疗卫生系统各单位为做到保障供应，都配有设备库房和物资供应库房，保留最合理的物资储备量。从管理角度来看，由于各职能部门只考虑本部门要求而忽视整体需要提出计划，以及在制定计划后出现的一些临时性、随意性等不科学的人为因素，又会造成物资的积压、利用率低甚至浪费，从而导致库容增加。每个医疗单位都是按照这种方式储备物资，整个医疗系统形成了大量社会资源被浪费的现象。
（四）财力资源的浪费
为了保证医院为社会提供服务，医院必须配置必要的人力、物力、财力，使医院正常运行。这就要支出各类费用，如购置设备、支付人员培训经费以及储备各种医用材料和物品等。如果医疗经济资源利用不好，即选用的技术方案不佳，卫生材料消耗较多，设备和资金占用量较高，必然会显示出不合理的经济效果，造成资金上的浪费。
二、会计电算化环境下物资管理的优点
（一）分库管理，统一核算
医院的物资材料按大类分库存放管理、采购和发放，而这些库房属物资统购科管理，其账务全由物资会计统一管理。物资统购科根据医院实际情况和管理需要下设置独立的若干个库房。系统凭借网络的优势将各个库房的物资材料的账务数据全部汇集到物资会计处统一处理、统一核算、汇总统计，物资的消耗统一参与医院内部的经济核算。
（二）计算机控制采购事务，降低库存
在物资统购科库房对物品设置了库存上下限和标准存量，并以此为依据进行积压和缺货报告，再结合科室申领申购单，生成采购计划，人工调整确认后打印出来。这样基本可以实现“零库存”，避免了库房物资积压和浪费，此外，计算机可以方便地查询到不同的物品及同种物品的不同价格，可以据此进行必要的市场调查，严格控制价格。对一些耗量大、周转快的物品，统购科通过市场调查或直接从厂家获得信息，以最优惠的价格，完好的品质进购，既节省了资金，又体现一切以病人为中心的服务导向。
（三）网上物资申领，提高效率
各病区或科室录入申请单，主管审核确认后，库存管理系统将提示仓库员有新的物资申请，仓管员录入实发数量审核后打印出库单，对病区申请，由工作人员将物资配送至各病区，部门主管在出库单上手工签审。各部门通过电脑网络申请物资，由于无须医护人员往返仓库，而直接由工作人员配送，可节省科室大量的时间，使后勤服务工作更加落实到位。
（四）计算机库存管理，提高准确性
库存物资实行电算化后，入库、出库单据不再由手工填写，而是履行有关手续后由计算机打印入库单、出库单。这样就避免了物品不入库就被领取和领取物品不填出库单的现象。月末由计算机操作人员打印出月末库存物资的账目同实物一一核对，做到了账实相符、账帐相符；打印出各科室领取物品汇总表，以便科室核对；打印出采购的各供货单位物品的汇总表，便于与各供货单位清算结账；医院成本核算部门通过网络月末可准确及时取得各科室领取物品的金额，提高了核算的准确性。
三、会计电算化环境下物资管理的流程
（一）物资采购流程
仓库根据物资的上期消耗量或库存的多少生成本期采购计划，计划采购单由科主任进行电脑审核后发送至采购中心进行审定。采购中心可对采购计划单的实际采购数进行审核修改。并以EXCEL格式通过EMAIL或文件拷贝的方式发送给供应商，有条件的供应商可直接在该表内填入进价，再反馈回至医院导入计算机采购系统，亦可由人工录入；系统按最低价和本地优先的竞价原则自动生成物资采购表，打印并传真，至相应公司后即完成了整个采购流程。
（二）物资申领流程
各病区或科室按物资代码录入申请单。主管审核确认后，库存管理系统将自动提示仓管员新发送的物资申请单。仓管员需录入实发数量审核后打印出库单，对病区申请，由工作人员将物资配送至各病区，部门主管在出库单上手工签审。各病区可在系统中查询库存的收发存情况。病人使用材料及科室消耗的材料都需要录入系统内，方可正确统计库存的期末数。各部门通过计算机网络申请物资，可节省科室大量的时间，使后勤服务工作更加落实到位。
（三）在用物资信息的建立流程
贵重仪器在领用出库时将自动生成记录，该记录包括了领用日期及领用保管人员等信息。资产编码与物资编码一致，系统可打印条码随同贵重设备一起出库，在报损、折旧、调拨、报废、维修等业务发生时即可按该条码进行录入管理。出库时生成的资产记录在资产管理模块内需经管理人员审核确认，方可进入在用状态，对于已在用的资产亦可在资产管理模块内录入。在用物资的自动建卡方式大大地提高了设备管理部门的工作效率。
四、会计电算化对物资管理的重要意义
（一）减轻物资管理人员的劳动强度，提高了工作效率
物资管理工作是一项非常繁杂的任务，在手工操作时期，各种数据的计算、核对、分类、归集、分配、汇总、分析等，工作量非常大。实现会计电算化以后，一些繁琐的工作充分利用了计算机的优势，使工作变得简单而轻松。
（二）保证数据的准确和完整，提高了物资管理效率
实际工作中物资管理人员的人为错误不可避免，而计算机只要系统内部程序设计正确，不会出现计算上的错误。同时，可以对基础数据进行汇总、分析，减少了手工操作中反复记账、对账的过程，快捷简便。由于从物资的采购渠道到物资的供应全过程是基于网络环境的管理，物资系统可以进行各种物品消耗分析、采购分析以及打印各种月结账务报表，不但为管理者提供科学有效的物资分析，也把会计、保管员从繁琐的账务处理中解放出来。
（三）降低药品、物资库存，加速资金周转
在传统的物资管理模式下，家底不清、资产管理混乱的现象比较普遍。通过应用物资管理、药品管理系统后，可以及时了解药品、物资的购入、发出和结存等信息，从“终端管理”转为“过程管理”。实行物资统购统管后，物资的采购、入库出库可以随时查询，并根据库存情况由计算机自动生成或人工编制进货单，既保证了临床一线的使用、又避免了库存积压和资金占用，从而提高了采购资金的循环利用率。
（四）扩大医院财务工作外延，提高财务管理水平
现在医院财务工作及有关的各项统计工作，基本上都由信息系统完成，财务工作逐渐向广度和深度发展，部分工作人员可转向对数据的质量监督或对系统中的数据进行深层次的分析，以提高管理能力。现在已有部分医院实现了从单纯记账、报账型向核算、管理型的职能转变，建立了完整的管理会计制度和核算工作网络体系，从而协助医院管理者不断改进经营管理，降低成本费用，提高经济和社会效益。
（五）增强宏观调控能力，规范了物资流通秩序
从物资采购到物资流通的各个环节，都受到经济管理的制约，把经费与物资有机地结合起来，实行计算机网络全方位监督，增强了调控能力，从根本上改变传统物资管理的思维定势、管理模式和方法。物资保管纠正了采购、管理、供给、核算各环节的不可控性，从根源上消除弄虚作假、损公肥私的隐患，使财物管理科学有序。加之，网络监控系统的全程跟踪和严格的审批、请领制度，都有助于行为的自我调控和约束。
参考文献：
[1]李甜，张.医院物资管理系统的设计与使用.医疗卫生装备，2007年第6期.
[2]饶芳榕.医院会计电算化之我见.会计之友，2007年第9期.
采购部打单员工作计划范文第3篇
材料员年终工作总结一20xx年将要结束，20xx的的工作也即将告一段落，今年x月份来到公司，已经快一年了，起初只是一名生产线的员工，在7月份一个很偶然的机缘巧合下，我来到了仓库，做上了一个物料员，这是我的机遇，也是我的幸运。回望20xx，真是让我感慨万千，是我难以忘怀的一年，这一年来，有心酸也有甘甜，这一年，很难忘。感谢领导对我的大力栽培，和同事在这一年对我的关怀和照顾，在你们的帮助和支持下，让我克服了重重困难，也从中学到了很多知识，熟悉了各项工作程序，为我以后的工作打下一定的经验基础，这一年，是值得我永远怀念的一年。
一年来，我一直严于律己，我的观念就是：要做，就一定要做到。我相信我能做到。在进仓库以来，我一直坚持着以身作则，严格要求自己，乐于服从领导的安排，工作积极主动、认真负责，建立起积极的心态，以乐观的态度去解决一切困难。还记得刚进来的时候，的困难就是作息时间，每天上班都要上的很晚很晚，开始很不习惯，搞的每天上班的时候都无精打采的，但我一直坚持去改变，去把自己的生物钟调整好，面对压力也决不轻言放弃，现在我做到了，也做好了。
记得有那么一句话：学历代表以前，能力代表现在，努力代表以后。这句话让我懂得，不管以前有着怎么样成绩，只有不断学习才是最重要的，以后有多高的成就，就看我今天付出了多少的努力。所以我不断去努力，不断去吸收新的知识和技能，不懂的我就问老同事，虚心向他们求教，我知道只有学的更多，懂的更多，才能在原有的基础上不断的去超越自我，才能在残酷的社会竞争之下有着自己的一席之地，才能够去做我想做的事。在下一个年度，我要不断的加强自身的个人修养，自觉提高思想觉悟，利用闲暇的时间来学习工作上的新知识和先进的工作方法，努力达到每一项工作的要求，树立一个良好的形象。
今年是我第一次离开家乡在外面闯荡，每逢节假日的时候，我都好想好像家，很多时候都怕自己坚持不下去，幸运的是还有着那么多可爱的同事陪伴着我，陪着我在一起渡过了一个又一个的节假日，给我留下了难以忘怀的记忆。感谢你们，感谢你们陪伴着我，没有你们的支持和陪伴，我可能做不到那么好。虽然我们彼此之间都有过真吵，但争吵并没有让我们感情淡化，反而更让我们知道友谊的珍贵，更加懂得珍惜。就是有时候我脾气不好会发火，也希望你们多多体谅，我会努力做好，让我们成为一个坚实的团体，一起学习，一起努力，一起超越自我。
总而言之，回首过去的一年工作生涯，单位陪伴我走过了一个很重要的一个阶段，让我养成了一个良好的学习、生活习惯，也让我懂的了很多，最后再衷心感谢我的领导和同事们，因为有了你们的陪伴，我才能够将工作做的那么顺利，也因为有了你们的帮助和支持，我才能迈向下一个台阶，希望在在一年度，我们能做的更好。
材料员年终工作总结二时间一晃而过，弹指之间，20XX年已经接近尾声，过去的一年在领导和同时的悉心关怀指导下，通过自身的不懈努力，在工作中取得了一定的成绩，但也存在诸多的不足。回顾过去的一年，现将本人任材料员一职以来，在工程材料采购、供应方面的工作粗浅的总结如下：
一、采购人员必须做到腿勤、眼勤、嘴勤，熟悉市场行情，掌握市场动态。在采购具体材料前首先要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证明单，并对证明单上所列各种材料、质量、数量、规格认真审查，将证明单、合格证或试验单送交验收人员和资料员。采购、调拨人员在采购中发现的质量问题和解决情况要作详细记录以便备查，对各种材质证明要有登记和签收手续。
二、把好材料采购关。要建立以领导分工负责，由财务、仓库及采购人员组织的审查小组，严格审查材料采购合同，对采购物资实行“三对比”的办法，即比材料质量、比运距，坚持“质量择优而选、价格择廉而买、路途择近而运”的原则，增加材料管理的严肃性和透明度。统计各种材料的使用情况及分包单位使用材料的数据，并反馈给项目经理，确保工程的顺利进行
三、严格材料进场验收制度。大宗材料和三材一律由现场收料员、工种施工员和班组长共同验收，做好试验并建立台帐，其它材料由保管员验收入库。报支发票时，发票、验收单和各种小票必须签章齐全、手续完备，先由材料会计审核而后由领导审批。
四、加强材料计划管理。施工项目材料计划是对施工项目所需材料的预测、部署和安排，是指导与组织施工项目材料的订货、采购、加工、储备和供应的依据，是降低成本、加速资金周转、节约资金的一个重要因素。材料计划可根据其内容和作用分为：材料需要计划即供应计划、采购计划和节约计划。
工程项目开工前或开工后15天内必须拿出整个项目的材料用量计划，并根据施工生产计划编制季度、月度材料计划。季度材料计划使项目材料计划具体化，是根据施工计划编制的，可对项目材料计划进行调整，它是用来核算项目季度各类材料的申请量，落实各种材料的订货、采购和组织运输。月度材料计划是以单项工程为对象，结合施工作业计划的要求而进行的施工前供料备料计划。它是直接供料、控制用料的依据，是项目材料计划中的重要环节，所以要求全面、及时、准确。
五、加强周转材料管理，提高利用率。周转材料价值高、用量大、使用期长。对周转材料管理的要求是在保证施工生产的前提下，减少占用，加速周转，延长寿命，防止损坏。周转材料应由队或项目部统一管理，及时做到随拆、随收、随清理、随修理、随保养，包干到人，堆放整齐，对于手持小型周转材料列户到人，以损换新。对丢失或保护不善给予照价赔偿。
在工作中，我一直严格要求自己，认真及时做好领导布置的每一项任务。对专业和非专业不懂的问题，虚心向同事学习请教，不断提高充实自己，为公司做出更大的贡献。当然也有很多地方自己马虎出错，这些经历也让我不断成熟，在处理各种问题时考虑得更全面，杜绝同类错误的发生。
20XX年是全新的一年，也是自我挑战的一年，我将努力在新的一年中将工作做到最好，为公司的发展尽一份力，让自己成为一名优秀的员工。
材料员年终工作总结三材料在建筑工程成本中占有很大的比重，如何加强与搞好材料管理工作，提高企业的经济效益，是企业管理中的一项重要任务。材料管理工作面广，量大，环节多，性质复杂多变，极易发生问题，通过十几年的材料管理工作，我总结了以下管理经验：
1、优选管理人员，健全管理制度。
企业领导要自始至终重视关心材料管理工作，对施工全过程加强管理，做到事前预测分析，事中检查落实，事后评估总结，及时发现和解决可能出现的问题，减少和避免损失。
2、要选配具有一定文化水平、较高政治觉悟、较好业务素质，较强事业心的人员参加材料管理工作。
建立和完善材料人员的岗位责任制，明确责、权、利，充分调动他们的积极性和主观能动性，对外打好交道，对内当好家。
3、建立一套完整的材料管理制度，包括材料的目标管理制度、材料的供应和使用制度及奖罚制度。
以便组织材料的采购、加工、运输、储备、供应、回收和利废，并进行有效的控制、监督和考核，以保证顺利实现承包任务和材料使用过程的效益。
4、加强材料计划管理。
施工项目材料计划是对施工项目所需材料的预测、部署和安排，是指导与组织施工工项目材料的订货、采购、加工、储备和供应的依据，是降低成本、加速资金周转、节约资金的一个重要因素。材料计划可根据其内容和作用分为：材料需要计划即供应计划、采购计划和节约计划。工程项目开工前或开工后15天内必须拿出整个项目的材料用量计划，并根据施工生产计划编制季度、月度材料计划。季度材料计划使项目材料计划具体化，是根据施工计划编制的，可对项目材料计划进行调整，它是用来核算项目季度各类材料的申请量，落实各种材料的订货、采购和组织运输。月度材料计划是以单项工程为对象，结合施工作业计划的要求而进行的施工前供料备料计划。它是直接供料、控制用料的依据，是项目材料计划中的重要环节，所以要求全面、及时、准确。
5、把好材料采购关。
要建立以领导分工负责，由财务、仓库及采购人员组织的审查小组，严格审查材料采购合同，对采购物资实行三对比的办法，即比材料质量、比运距，坚持质量择优而选、价格择廉而买、路途择近而运的原则，增加材料管理的严肃性和透明度。采购人员必须做到腿勤、眼勤、嘴勤，熟悉市场行情，掌握市场动态。在采购具体材料前首先要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证明单，并对证明单上所列各种材料、质量、数量、规格认真审查，将证明单、合格证或试验单送交验收人员和资料员。采购、调拨人员在采购中发现的质量问题和解决情况要作详细记录以便备查，对各种材质证明要有登记和签收手续。
6、严格材料进场验收制度。
大宗材料和三材一律由现场收料员、工种施工员和班组长共同验收，做好试验并建立台帐，其它材料由保管员验收入库。报支发票时，发票、验收单和各种小票必须签章齐全、手续完备，先由材料会计审核而后由分管材料的领导审批。甲方供料由材料员到甲方开取领料单，报材料核算部门登记，材料到场后，由现场材料员就其质量和数量进行检查、验收并办理手续。现场材料员、管理员对进场入库材料要严格执行验规格、验品种、验质量、验数量的四验制度，在一般情况下对下列材料不予验收：
（1）呆滞积压、质量低劣的材料；
（2）无使用对象的特殊材料；
（3）超储备定额悬殊的一般材料；
（4）打短线物资应视生产施工的需要，不能超过3—12个月的用量，超出者不予验收；
（5）成件包装物资要进行抽查，凡质量、数量等与收料单不相符的不予验收。
7、做好进场入库材料的保管工作，减少损失和浪费，防止流失。
根据各类材料的特点，采取有效的保管措施，建立健全保管制度。对砂、石等大宗材料的堆放场地要平整，松土要压实，有条件的要搞硬化地面，钢材按钢号、品种、进场顺序分别验收堆放，做到先进先用，对于各种工料应采取随班组转移的办法，按定额配备，增强职工的责任感，减少丢失和避免混用，对失职丢失工、料具的当事人，均得赔偿损失金额的50—100%，情节严重的要给予重罚款。门卫要认真履行职责，做好进、出场人员、车辆的有关台帐，严格履行门卫制度。仓储材料按不同规格科学合理摆放，标志鲜明，便于存取、查点。为了保证仓库安全和材料不致变形，按材料性能分门别类，按类分库，采取相应措施做好防渗、防潮、防腐、防火、防老化等工作。
8、现场严格限额领料，坚持节约预扣、余料还库，收发手续齐全，并记好单位工程台帐，促进材料的节约和合理使用。
施工中使用的材料、工具随时进行清理，做到工完场清，现场无剩料。施工班组完成施工任务办理任务书验收时，应同时办理边角余料、残、旧废料的退料手续，若发现场地不清、余料不退，现场材料员及班组长不予签证验收。旧料按使用价值划分等级，回收利用。已无使用价值的残旧模板、脚手架料、金属配件等都进行回收处理，材料的包装品也应及时回收处理。
9、加强周转材料管理，提高利用率。
周转材料价值高、用量大、使用期长。对周转材料管理的要求是在保证施工生产的前提下，减少占用，加速周转，延长寿命，防止损坏。周转材料应由队或项目部统一管理，及时做到随拆、随收、随清理、随修理、随保养，包干到人，堆放整齐，对于手持小型周转材料列户到人，以损换新。对丢失或保护不善给予照价赔偿。
10、加强原始记录统计和分析，做好材料核算工作。
健全库房帐卡管理，及时做好材料的入库，盘存、发放、退库、回收等记录和凭证的保存、统计、分析。坚持进行材料的中间核算，工地材料员要按月汇总，报工地材料消耗情况。一般按分部工程来分阶段，进行材料实用的分析和核算，这样可随时发现问题，防止材料超用，掌握材料的盈亏，通过核算总结材料管理的经验和弊病，通过改善加强材料管理，更好地提高企业的效益。社会主义市场经济体制的建立，加速了转换企业经营机制的步伐，随着我国加入世界贸易组织，社会主义市场经济中竞争激烈、风云突变、充满风险肯定是不可避免的。因此，在今后的工作中，我一定要更加努力学习，增强自己的管理水平和业务素质，为建筑业的发展和提高企业的经济效益，做出应有的贡献。
材料员年终工作总结四我今年到项目做物资管理工作以来，在项目经理的的大力支持严格要求下，在物资管理中严格把关，认真负责。使得今年来我部门的材料、工具、机具没有发生不合理使用和丢失损坏。回顾一年来本人工作情况，现简述如下
1、工程材料的管理中严把收发料关。
认真做好各种材料的进货检验，验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符，外观是否完好无损。若发现不符合标准要求的材料及时向主管负责人和装备部汇报，换货或者退货。然后根据实际收入填写材料收入验证明细表，将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库，做好标识。
2、在领导的要求下，建立一套完整的材料管理制度，包括材料的目标管理制度、材料的供应和使用制度及奖罚制度、以便组织材料的采购、加工、运输、储备、供应、回收和利废，并进行有效的控制、监督和考核，以保证顺利实现承包任务和材料使用过程的效益。
3、每次工程完成后要把所有的工具、机具进行全面检查、维护、保养，为下次工程做好准备。根据工程实际材料使用情况进行入账、消账，做到账物相附。
4、对仓库的管理要做到定期打扫、检查、安全、防火，发现隐患及时向领导汇报，及时处理。
采购部打单员工作计划范文第4篇
关键词：物资采购审计；材料价格；微机管理
目前，“信息高速公路”已在全世界风行。我国的通讯事业也在一日千里地迅猛发展，微机的应用已经普及到各行各业。本文就物资采购审计应用微机管理做一简单探讨。
一、目前，物资采购审计事项及管理内容
1.审计所购材料是否有采购计划，是否与订货合同一致，是否与验收入库单相符，各项签字盖章手续是否完备；
2.审查发票上的数据计算是否正确无误，增值税的计算是否符合国家税收政策；
3.审查采购价格是否合理，是否符合市场行情；
4.对经审查价格过高的材料品种编制“高价采购与低价采购损失情况对比分析表”，以便进一步分析处理；
5.根据“分析表”提供的涨价幅度和损失金额，进行市场调查分析，作出处理。属于市场行情变化引起的合理涨价，可以办理审计签证盖章手续；属于不合理涨价的，与供方交涉，进行压价处理或退货处理，属于采购人员的违纪行为，移交纪检部门进行处理；
6.办理审计签证盖章手续；
7.汇总计算一定时期内物资材料采购实际价总成本、计划价总成本、价差额等；
8.编制材料采购审计报表。
二、实现物资采购审计微机化管理的必要性
1.随着市场经济的建立和WTO的加入，企业的物资供应渠道发生了重大变化，生产所需的材料由原来的计划分配变为多渠道的市场采购，其采购价格随着供求关系的变化、进货渠道的不同以及市场行情的波动而出现较大的差异。在对材料采购价格合理性进行审计时，要求审计人员必须全面掌握各种材料的市场价格信息，而煤炭企业生产所需的各种材料、配件有成千上万种，单靠人的记忆力是无法准确掌握的，是手工无法解决的问题，这就要求运用现代化的手段帮助审计人员快速、全面地掌握各种材料的价格信息。
2.在材料采购审计工作中，需要审查所购材料是否有采购计划，数量、品种、规格型号是否与进货合同一致，审查购货发票、运费结算单等结算凭证中的数据计算是否正确，需要对每个数据进行复核求证，需要做好审查记录并定期对记录中的采购信息及数据进行分析，这些工作在手工操作方式下，存在着工作量大、工作效率低、准确性差等问题，不能满足现代审计工作时效性的要求，必须运用计算机加以解决。
3.公司目前已基本构建了微机管理办公自动化雏形，先后开发了《物资供应管理系统》、《财务管理系统》、《劳动工资管理系统》、《科技管理子系统》等一系列应用软件，已形成局域网，这为实现物资采购审计提供了必要的基础。
三、材料采购审计微机辅助系统应具备的功能
1.事务处理功能。包括微机进账、汇总、计算、打印输出。
微机记账包括利用微机登记材料采购审计明细账（做审查记录），贮存采购计划和订购合同。登账由审计人员通过键盘录入方式将购货发票和收料单上的材料名称、数量、价格、供货单、经办人等有关信息按照一定的数据格式录入到数据库中，这项工作是取得市场价格信息的重要途径之一，也是汇总采购量、计算价差率、计算平均实际进价的基础，也是进行信息查询、进行价格合理性判断的基础。将月度采购计划录入到指定的数据库中，是为了日常办理审计财务时，自动核对计划。
汇总计算是对数据库中贮存的数据按不同的标志进行分类汇总，如某种材料一定时期内的采购数量、实际价格、平均进货单价、计划价、材料价差额等。通过计算分析综合价差率可以考核材料采购成本的升降情况，评价采购过程的经济效益。通过计算分类价差率和各类材料采购量在全部采购量中所占的比重，进一步分析影响综合价差率变化的重要因素，找出材料采购审计工作的重点。按采购员、供货单位为标志进行分类汇总计算，通过价格水平的比较，可以评价采购人员的工作业绩，可以为选择可靠的供货单位提供依据。
打印输出，包括打印输出材料采购审计明细账，月度分类汇总分析报表，高价采购与低价采购损失情况对比分析表，材料价格目录表等资料。
2.信息管理功能。主要包括价格信息查询、分月采购情况查询、分月分类采购情况查询、按供货单位查询、按采购员查询、高价采购与低价采购对比情况查询等内容。其中价格信息查询是核心内容，通过查询将近期内某种材料每次进货的价格情况在屏幕上显示出来，为价格审计提供可靠的依据。
3.辅助决策功能。主要包括自动核对计划；自动审查购货发票上的数计算是否正确，对采购价格的合理性进行审查分析，并自动生成“高低价格损失情况对比分析表”等功能。
四、如何利用计算机实现上述功能
1.数据文件的组织及基本流程设计
利用计算机进行材料采购审计，需要建立以下数据库文件：发票库、明细账库、材料价格目录库、采购计划与订货合同库、报表库。
发票库用于存放一张发票所列材料及所附验收单的采购信息资料，明细账库用于存放年度内所有经审查合格的材料采购信息资料。这两个数据库结构基本相同，主要应包括如下内容：材料类别、材料名称、规格、型号、计量单位、采购数量、计划单价、实际单价、审查日期、进货日期、经办人、供货单位、备注等。
价格目录库用于存贮各种材料的类别、名称、规格型号、计划单价、上年实际平均单价等信息。
计划与订货合同库用于存贮采购计划，订货合同有关信息资料；报表库是对明细账库进行加工整理生成的，用于提供各种查询信息，输出各种报表。
2.如何实现计算机自动审查
运用计算机审计的过程就是将购货发票、收料单上某种材料的名称、规格、数量、金额、运杂费、增值税等数据录入并存放“发票库”。系统首先到存放“采购计划、采购合同”的数据库中查找，若找不到，则说明无采购计划，或者是所采购的材料与供货合同的规格不符，系统应立即给出提示信息，做出不予办理审计签证的决定；若该种材料有计划，再查找实际采购量是否小于计划剩余量，若实际采购量大于计划剩余量，则给出超计划采购的数量，由审计人员根据具体情况做出决定。
购货发票数据计算正确性的审查。被录入到“发票库”中的某种材料在通过有无采购计划和订货合的审查后，系统要自动进行数据正确性的校验。对于发票中出现任何一种差错，系统都要给出误差金额的提示，并禁止继续录入，做出不予审签的决定。在每录入完一条记录后，系统还应自动计算出该种材料的计划价格总额，材料价差额和材料价差率，以便对材料的验收入库情况进行审查。如果屏幕显示的计划价格总额与验收入库单上的计划价总额不符，则说明在材料的验收方面存在错误，可能是数据计算错误，也可能是任意改变了计划单价，还可能是仓库保管员确实未收到足够数量的材料，这要由审计人员进一步调查分析处理，对于验收单上填写错误的要退回更正。对于供货方未发够货物的要追索欠发的货物。对于材料价差率太高的，审计人员要注意审查其购货价格是否合乎市场行情。
价格合理性的审查。被录入到“发票库”中的某种材料通过了以上各种审查后，系统还要对其价格的合理性自动进行审查。以上几种审查都有严格的标准和固定的计算公式，具有确定性。
材料采购审计辅助系统在对已录入计算机的购货凭证进行自动审查的过程中，如果在采购计划、订货合同、发票数据、价格方面任何一项发现了错误，都应在发出“不予办理”提示信息的同时，对相应的记录做出特殊的标记。“发票库”中的记录只要存在这种标记，系统就阻止该发票中的数据记入明细账。只有经过以上几项审查均无错弊的购货发票，才能将其从“发票库”记入“明细账库”，审计人员才可以此办理签证盖章手续。
六、应用计算机进行材料采购审计的好处
审计工作要求审计人员善于发现问题、分析问题、解决问题，而运用计算机进行材料采购审计就是要让计算机帮助审计人员快速发现问题，然后由审计人员进行分析，加以解决。
1.为企业审计人员及时提供物资价格信息，使对材料采购价格的审计更加全面、有据、有力，并有效地堵塞漏洞。
2.有利于严格把握采购价格关，从而降低采购成本。
采购部打单员工作计划范文第5篇
关键词：比质比价 岗位不相容 阳光管理
1 确定比质比价采购平台的使用群体
根据业务全程可见性管理理念，以科学规范、公正、公开、公平为原则，以及供、需方用户特征，对供需双方进行全面规划。
需方用户：各二级、三级公司物资部（采购经理、计划员、采购员、保管员）。
需方用户特征：需方企业在传统的手工作业下计划、采购等业务处理，是先根据需求计划编制采购计划，再根据采购计划组织货源，下达采购任务书交采购人员，然后由采购人员通过电话、邮件及出差等传统方式落实供应商供货状态，致使供货周期较长。之后，还要组织发运、装卸、整理及与保管员进行交接，办理结算手续等业务。各业务人员要花费较多时间，从各种独立、分散、零乱的媒介载体中查找大量的信息；单据传递、交接登记量大，且各部门、各岗位及个人封闭式保管单据等资料，造成信息资源自成体系而无法共享。还存在着业务处理过程因封闭而不透明，行政监督、内部审计只能事后进行，给内部控制带来了诸多不便。
供方用户：与需方单位有业务往来所有供方企业及联系人（通常指需方的供应商）。
供方特征：传统的手工作业下，供方企业在获取销售信息后，需派出销售人员赴需方企业取得询价资料，然后根据销售人员带回的询价信息，进行报价准备。再由销售人员赴需方企业或通过电话、传真、邮件等传统方式与需方采购人员进行联络递交供方产品资料，洽谈可能的成交价格及数量。供方企业只是被动开拓市场及销售渠道，这样就将大量的时间、人力、物力、财力耗费于往返的路途中。当一个业务人员与多个需方企业同时有业务往来时，就有可能顾此失彼而错失商机。
2 确定业务流程
平台采购流程采用岗位不相容设置。
2.1 企业分管采购的主管对采购订单没有操作权限。但对其有审批权限。对不同意的采购订单有权驳回和终止（中止）。根据相关权限的设置审批结算单。
2.2 计划员有权编辑采购订单，并将采购订单分派给采购员。监督采购员的定价状况。有权驳回和终止（中止）不合理的采购价格订单。但没有与供应商商谈价格的权限。根据供应商发货通知、发票或入库单办理填写结算单。
2.3 采购员根据计划员分派的采购订单，与供应商进行采购价格的商谈，并确定采购价格。根据供应商的发货通知提货，并与保管员办理到货交接手续。
3 供方岗位不相容设置
3.1 分管销售的经理审核销售员的报价，有权驳回不合理的报价。
3.2 销售员根据需方订单进行网上报价，对需方的应价进行还价与确认。办理发货通知。
4 系统主要模块
订单管理：计划员根据需求计划制定采购计划，编辑采购品种、数量、技术资料等数据，并将采购业务指定到合格供应商（可选两家以上），然后按订单号将采购业务分派给采购员。
询价管理：采购员根据计划员分配到的询价单，进行询价业务处理。短信通知供货商对询价单进行报价、应价。
审批：在供需双方需要审批的流程中使用，由计划员、采购经理、主管等执行。根据系统设置由采购金额的数目决定询价单由谁审批。
报价管理：供方在收到采购通知后，在网上进行报价，需方在收到报价后，通过审比应价，供方决定是否对需方应价成交。
发货通知单：对成交的询价单由供方用户填写发货单的发票号、运单号、结算方式、税率、运杂费等内容，并将数据提交给需方。供需双方都可根据供方填写的发货单内容打印发货通知单。
发票与结算管理：当需方采购员收到供应商的发货通知及对应的发票后，将发票号码登记在系统中，并与订单号、发货通知号、供应商号等建立关联关系。登记完毕后，系统自动将该业务分派到计划员，由计划员作接收标识后，才能编制结算单。
供应商管理：供应商管理是需方的一个重要模块，对需方而言，供应商是需方企业物质资源保障体系的重要组成要素之一。需方从购进和建设生产设备及设施的初期，就应加强对供应商的管理。需方评审的合格供应商越多，则意味着企业连续生产经营的物资保障指数越高。合格供应商的供应能力、条件及持续发展前景关系到需方生产经营的物资是有可靠的保证。尤其是电力企业（设备维护型），生产经营设备一旦投入运行，需在很长的时间内，周期性地循环维护、大修及技术更新改造直至退出运行状态。这就需要详细记录生产经营设备的供应信息，并能快速查找出某一设备及配件的供应渠道及其变更信息，建立一套对采购需求快速反应的保障体系，以满足安全生产正常运行的需要，并达到减少库存储备的目的。
物资目录：物资是整个采购的核心，物资目录应含概所有需方采购作业的对象，同时为了规范集团公司电力物资采购及使用，需制定一整套的电力物资编码。
5 比质比价采购在线平台方案预计功效
5.1 对于需方
成本最小化，利润最大化是企业的追求目标。要想提高利润、压缩成本，还需从源头上控制采购成本，而成本降低是企业赢得市场的又一利器。要想降低产品成本、提高利润，控制采购流程、降低采购成本是一个不可忽视的重要环节。以前，采购员掌握物资采购，时常出现采购价格偏高的现象，企业对此缺乏有效的控制。使用比质比价采购平台后可以帮助企业在采购过程中有价可比，并将采购过程置于计划、生产、采购、审计等部门的监控之下，使得采购全程可见、高度透明化，打破采购过程的“暗箱操作”，为企业控制采购价格，约束采购行为提供了工具支撑。采购员可以实时的与供货商联系、掌握供应商情况，拉近了与供应商的距离，使得供需双方企业之间的信息快速传递，达到快速响应市场、全面提高企业各部门业务管理水平的效果。
5.2 对于供方
供应商实时的接收需方企业的采购询价信息，通过互联网在该比质比价采购平台下载需方询价资料，并根据情况上传已方资料。销售人员无需往返供需双方两地而疲于奔波，在该平台中可以轻松的在同一时间与数家需方企业进行交易。所有的目标供应商将在同一时间实时接收到需方企业的采购询价信息，以公开、公平、公正的方式，在第一时间内进行报价，当需方应价后供应商有权选择是否成交。实时双向的与需方企业沟通交流、了解需方需求，节约了销售成本，缩短了交易时间，提高了工作效率。
5.3 比质比价采购平台采用了集团及二级企业编制的统一代码，该平台能根据企业内部控制原理，采用岗位不相容规则，对物资采购申请、计划、采购、结算权限等业务流程进行合理的分离，实现对采购业务的规范管理。通过该平台可在互联网上对供应商进行选择，对采购物资进行比质比价，不仅缩短了交易时间和订货周期，也大大降低了购销双方的交易成本。该系统的启用，将为优化二级公司系统物资采购业务流程，规范物资采购行为，推行物资采购“阳光管理”，提升物资管理水平，降低物资采购成本，提供有力的技术支撑。
注释：比质比价：是企业介于招标采购和零星采购方式之间的一种重要的采购方式。
业务特性：业务量大、手工处理复杂、涉及面广、询价报价讨价操作周期长、供需双方耗费大。
参考文献：
[1]魏国辰.《采购实际操作技巧》[M].北京：中国物资出版社，2009.
[2]温卫娟.《如何进行采购与供应商管理》.北京大学出版社，2004.
