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制度管理办法范文第1篇
一、国有苗圃是县属事业单位，行政上接受县林业局的领导，业务上接受上级有关部门的指导。
二、按照《国有林场 苗圃 管理条例》的规定，国有苗圃应坚持“自主经营，独立核算，自负盈亏”的原则。
三、以“管理国有苗圃，促进林业发展”为宗旨，生产培育优质良种壮苗，满足社会造林绿化的需要。
四、国有苗圃以编制国有苗圃规划计划，林木种苗生产供应，护林防炎，林木良种德育与新技术推广，苗圃职工培训管理，林木种苗调剂和林业住处服务为主要业务，开展多种经营。
五、土地经营管理：苗圃土地属于林地，归国家所有，不经省林业局审批，任何单位和个人不得占用。在满足国家林业项目和苗圃生产自身用地的情况下，部分土地向社会招标租赁，以弥补苗圃生产资金的短缺。
六、生产经营管理：以培育园林绿化良种苗木为主，实行“统一经营，岗位承包，联产计酬，工效挂钩”的办法，生产达成一定效益程度，按照国家核定的从业人员工资基数，多劳多得，少劳少得，不劳不得。
七、人事管理：原则上服从县林业局人事安排，苗圃有人事管理权，在生产达成一定规模，产生一定经营效益，能够承受一定财力的情况下，苗圃可适当安排县林业系统分流的专业技术人员和接收具备园林苗圃经营管理专业技术的大中专毕业生，今后一律不再接受退伍兵和临时工。凡县林业局在档管理的人员，苗圃予以缴纳养老保险金，发放退休金，其他打工人员不与苗圃发生任何劳动关系，干一天，发一天的小工费。
八、物资管理：苗圃生产必用的工具，办公用品，实行统一购置，专人管理，一律不外借。
制度管理办法范文第2篇
第一章 总 则
第二章 财务机构设置、职责与权限
第三章 会计核算的一般原则
第四章 流动资产的管理
第五章 固定资产管理
第六章 对外投资管理
第七章 成本费用管理
第八章 资 金 管 理
第九章 资金的筹集
第十章 款担保、信用证和保函管理
第十一章 发票和收据的使用管理
第十二章 税收及利润分配、利润上交
第十三章 会计报表
第十四章 财务考核与评价
第十五章 会计档案管理
第十六章 会计电算化管理
第十七章 法 律 责 任
第十八章 附 则
武汉水务建设工程公司财务管理办法
第一章 总 则
1．1武汉水务建设工程公司财务管理办法 (以下简称本办法)，是根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《武汉市水务集团有限公司财务管理办法》和《施工企业会计制度》，结合公司实际情况制定，并报经武汉市水务集团有限公司和主管财税机关审核备案。
1．2本办法制定的目的是规范公司及其所属分公司和全资子公司财务行为的会计核算程序和财务管理工作的管理办法，发挥财务管理在经营管理中的作用，理顺和规范公司财务管理的关系，推进内部单位公平竞争，实现公司利润最大化。
1．3按照授权经营、分级管理的原则，公司负责对本法人资产进行管理，承担国有资产保值增值责任；子公司、分公司和参股公司按照公司有关财务管理的规定，对公司承担国有资产保值增值的责任。
1．4各分公司按照本办法规定，并结合自身的生产经营特点和管理要求，制定具体的适合本企业的财务管理办法和实施细则，报公司批准后执行。
第二章 财务机构设置、职责与权限
2.1公司实行统一领导、分级管理的内部财会管理体制。
公司及其全资子公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。其投资形成的子公司实行独立核算，但经营、财务上实行统一管理。独立核算的企业设置独立的财务机构。
2.2公司的分公司及其所属子公司下属的分公司，不具有企业法人资格，其民事责任由上级企业承担。这类单位应配备专职的财务人员。
2.3企业法人代表（负责人）在财务会计管理上的主要责任：
1、单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责；
2、具体确定企业内部财会机构的设置，建立健全内部控制制度；
3、组织拟定企业内部财务管理办法，按规定程序报批后执行；
4、根据企业预算方案组织企业生产经营；
5、接受财政、税务、审计机关（部门）的监督。
2.4企业财务负责人在财务会计管理上的权责是：
1、主持本级财务部的工作,领导财会人员完成各项会计业务工作，提请聘任或解聘财会人员；
2、对公司和各经营单位财务部门下达并落实财务、费用、利润等考核指标；
3、参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见；
4、负责编制会计报表，组织清产核资；
5、贯彻国家有关财经政策和规定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；
6、监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支；
7、协调各单位、各部门与财务部门的关系。
2.5、企业财会机构的主要职责：
企业财会机构具体负责企业的财务管理和经济核算，包括生产经营过程中的一切财务核算、会计核算；如实反映本单位的财务状况和经营成果；监督财务收支，依法计缴国家税收并向有关方面报送财务决算。
公司财务部参与企业经营决策，统一资金、统一调度、筹措安排使用资金。负责资金结算办理结算业务，办理对公司（下属子、分公司）提供担保和商业承兑业务的申报批准手续统筹处理财务工作中出现的问题，组织、指导属下单位的财务管理和经济核算。
2.6企业各级财会机构和财务人员按规定对本单位实行财务会计监督，主要内容是：
1、对不真实、不合法的原始凭证不予受理并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充；
2、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理，无权自行处理的，应当立即向本单位领导人报告，请求查明原因，作出处理；
3、除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册。企业的资金不得以个人名义开立帐户存储；
企业财务部门应分3个环节对本企业的支款与用款，包括费用支出、投资或贸易性的用款进行全过程监管：
1、事前环节：主要检查动用款项的依据如业务合同、用款计划和批准手续是否完善无误；检查用款额、付款方式与期限是否与合同、计划相符。
2、事中环节：主要检查款项是否按合同规定的时间、地点汇出并进入对方合法账户；检查用途是否被改变等。
3、事后环节：主要检查资金效益是否与合同目标相符；检查资金回收或回笼状况等。
2.7各级财务部门都必须建立稽查制度。
出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
2.8财会人员力求稳定，不随便调动。各分公司财会机构负责人、财会主管的聘任应当经过公司同意。
财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续；没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
被撤消、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清单，办理交接手续。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。企业一般财会人员的交接，由所在单位领导会同财务负责人进行；下属单位财务负责人的交接，由公司财务负责人会同所在单位领导进行；公司财务负责人交接由总经理监交。
2.9财会人员上岗必须持有《会计证》，其聘用、离岗的基本条件如下：
1、品行端正、工作严谨，熟悉财经法规，能按国家统一的会计制度规定的程序和要求进行会计工作。熟悉企业管理制度，坚持原则，工作效率和质量高。
2、在岗的会计人员必须具备中专以上的会计（审计）专业学历。从公司聘用会计人员开始，3年内必须取得会计初级专业资格，已具备会计初级资格的人员，5年内必须取得会计中级专业资格。
3、愿意从事并热爱会计工作的人员，必须具备大专以上会计（审计）专业学历，经公司考试合格聘用上岗。
4、继续教育期间，凡两次考试不合格者，调离会计岗位。
5、有违纪违规问题或工作业绩考核不称职者调离会计岗位。
6、不得外聘会计人员在公司内从事会计工作。
2．10财会人员的后续教育制度：
1、完成水务集团组织的财务人员后续教育；
2、完成本公司组织的财务人员专项岗位培训。
第三章 会计核算的一般原则
制度管理办法范文第3篇
一、为规范公司资料管理，加强资料的收集和管理工作，有效地保护和利用资料，为公司各项工作服务，增强公司资料的实用性和有效性，结合公司的实际，制定本办法。
二、资料范围
公司建档范围确定为：
公司设立、变更的申请、审批、登记等方面的文件材料；公司股东会、董事会、监理会形成的文件材料；财务、会计及其管理方面的文件材料；劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料；经营管理方面的文件材料；生产技术管理方面的文件材料；产品生产、能量消耗、安全生产方面的文件材料；仪器、设备方面的文件材料；基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料；科研、技术引进、转让方面的材料；教育培训方面的文件材料；信息、情报方面的文件材料；其他具有利用和保存价值的文件材料。转摘于以上文件材料包括决议、决定、条例、规章制度等法规性文件，各类会议文件、重要记录、工作计划、工作规划、工作总结、劳动工资、经营情况、人事文件资料、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知、技术图纸、方案、厂商资料等具有参考价值的文件资料，以及百利集团主要职能活动和员工在从事研发和管理等各项工作活动中形成的，对公司具有保存价值的文件材料。
公司资料还包括声像资料：照片文件资料（含新闻、科技、艺术照片，由原版、翻版底片、照片、文字说明构成）；影片文件资料（含原版底片、拷贝及文字说明）；录音文件资料（含唱片、录音带）；录像文件资料（含政治、经济、科技、文娱、广告活动）。
三、公司内部各中心/部门和个人应当遵守本办法，并应承担收集、整理、立卷、归档和保护文件、资料的义务。
第二章管理体制及其机构职责
四、实行集中与分散管理相结合的体制。由集团总经办负责主体文件资料的管理，并对其他部门的文件资料管理工作进行督促和指导。总经办设立文控中心，配备文控中心管理员分管公司主体文件资料工作，由系统管理部直接领导。文控中心管理员的职责是保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。
五、文控中心既是公司文件、文件资料工作的行政职能管理部门，又是永久保存和保护文件资料的机构，同时又是开发利用文件资料资源的信息交流中心。
文控中心的主要职责：
1．负责规划、协调全公司文件、资料工作，对各中心/部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。
2．制订和组织实施公司关于文件、资料工作的规章制度。
3．负责公司文件和有关资料的收集、征集、整理、分类、鉴定、保管、保护、统计等工作。
4．严格执行保密制度，做好文件资料密级划控和守密、解密工作。
5．开展文件、资料宣传、咨询活动，做好文件、资料开放和利用工作，主动为公司各项工作和员工服务。
6．发挥文件资料的教育功能，将文控中心办成公司培训、教育基地之一。
7．开展文件资料编研工作和信息开发交流工作，发挥文件资料的信息源作用。
8．组织公司各部门文件管理员的业务学习与培训，负责指导他们的工作。
9．做好防火、防盗、防虫等工作，确保文件资料安全。
第三章文件材料的管理工作
六、文件资料材料的收集：
1．建立、健全立卷归档制度，确立归档范围、归档时间、保管期限（保管期限分永久保存、保存10年、3年、1年等）；注明文件的版本号。
2．对遗缺不全的文件资料，采取不同措施，积极收集齐全；
3．及时催办理完毕的文件上交回收，在检查齐全后整理立卷归档。
七、文件资料的归档、立卷与管理：
1．区分全宗，确定立档单位。
2．分类：依据文件资料来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别。分类除按大类外，同时按部门、是否保密、保密程度来分。
2．1大类分为：制度/规定：S；文件：F；资料：D；档案：A；合同：B。
2．2部门拼音缩写：物控：WK；生管：SG；仓储：CC；品管：PG；研发：YF；技术：JS；客服：KF；采购：CG；生产：SH；市场：SC；销售：XS；设备：SB；财务：CW；OEM：WB；后总：HZ；总经办：ZJ；人力资源：RL；制造中心：ZZ；营销中心：YX；研发技术中心：YJ；财务中心：CW；广州分公司：GZ；上海分1公司：SH；北京分公司：BJ；香港分公司：XG；信念公司：XN。
2．3保密用Y表示，非密级则用N表示。
2．4密级：绝密：AS；机密：CS；秘密：PS；无：OP
编码原则：编码共为十二位数，（文件资料大类）（部门前两位拼音缩写）（是否保密）（密级程度）（年份）（流水号）。如总经办2004年某份制度编码为：SZJNOP040001。
3．归档前将资料分类，分组放置在待办卷宗内。
4．案卷排列：立卷按永久、长期、短期分别组卷，卷内文件把正文、底稿、附件请示和批复放在一起，编制案卷目录和案内目录。
5．整理案卷，使之厚度适宜，控制在1cm至2cm之间，材料过窄应加衬边；材料过宽应折叠整齐；字迹难辨认的，应附抄件；以每一案卷端正书写标题。
6．对所有公司文件资料系统排列，确定保管期限，编制文件资料目录（卡片），按一定次序排列和存放。
7．每年对文件资料进行一次清理，清除不必要保存的材料；对破损和褪色的材料进行修补和复制。
8．对文件资料的收进和移出、案卷数量、利用等情况进行统计，并定期上报主管部门。集团各部门及下属公司兼职或专职文控员应定期（每月两次，分别于月初、月中）报送相关资料至文控专员。
9．公司文件资料保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限的，保管期限从长。对保管期限已满的文件资料依据有关规定进行鉴定销毁。
10．公司应采取严密管理措施，防止文件资料失密和泄密。
八、文件资料的保管：
1．防止文件资料的损坏，延长资料的寿命，维护资料的安全；
2．公司设立专门地点或专用文件库保存文件资料；
3．做好文控中心室的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作，门窗应结实牢固。
九、文件资料借阅、利用工作：
1．总监级（含）以上人员借阅非密级文件资料可直接通过文控中心管理员办理借阅手续。因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级文件资料时，须填写《借阅文件申请表》（附件1），部门经理签批、总经办系统管理部经理核审后方能调阅。
2．公司文件密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级文件资料禁止调阅，机密级文件资料只能在文控中心阅览，不准外借；秘密级文件资料经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。秘密级文件资料的借阅本部门由部门负责人审批，跨部门的由系统负责人批准；跨系统的由总经理批准，总经理因公外出时可委托副总经理或总经理办公室主任审批，具体按委托书的内容执行。
3．案卷一般仅供在文控中心阅看，立卷的文件、资料可外借。外借的须办理登记手续。
4．借阅期限不得超过一星期，到期归还；如需再借，应办理续借手续。
5．借阅文件资料者应爱护资料，确保资料的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁；注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。借阅文件资料交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。
6．外单位借阅文件资料，应持有单位介绍信，经总经理批准后方可借阅，且不得带离文控中心。其抄摘内容也须总经理同意且审核后方能带出。
7．公司内文件资料利用的方式有：1)提供文件资料原件；2)提供文件资料复印件；3)提供文献索引资料。
8．出文部门负责人要求或同意时，文控中心应主动向各部门、员工提供公司文件资料编研信息服务，主要方面为经营战略信息、管理信息、产品信息、专题技术信息等。
第四章文件资料的鉴定和销毁
1．公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司文件资料。当某些文件资料到了销毁期时，由文件资料管理员填写《公司文件资料销毁审批表》（附件2）交部门主管人员、系统管理部经理审核，经集团总经理批准后执行。凡属于密级的文件资料必须由总经理批准方可销毁；一般的文件资料由系统管理部经理批准后方可销毁。
2．销毁时，必须由总经理或分管副总经理指定专人监督销毁，并在销毁清单上签字。
3．对已失效的、经批准销毁的公司文件资料，文控中心管理员须认真核对，编制《销毁清单》（附件3），将批准的《公司文件资料销毁审批表》和销毁的文件清单一起归档，并永久保存。
第五章附则
制度管理办法范文第4篇
为认真贯彻落实党中央、国务院对安全工作的指示精神，根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》，结合车队实际情况，制定本规定。
一、遵照“以人为本、安全第一”的原则，遵章守法，文明驾驶。
二、严格执行“七不派、八不开”的规定，定期参加队里组织的安全例会和车辆的安全检测。
（一）七不派：
1、不派身体状况不佳、情绪低落的驾驶员出车；
2、不派未经年检合格的车辆；
3、不派安全部件性能不良的车辆；
4、不派与证照不符的车辆；
5、不派未经回场检查的车辆；
6、节假日不派无“节日通行证”的车辆；
7、夜间不派无路单的车辆。
（二）八不开：
1、不开超载、超员、超速车；
2、不开客货混载车；
3、不开“带病”车；
4、不开强超、强会、挣道抢行野蛮车；
5、不开证照不符车；
6、不开未经批准的“人情车”；
7、身体疲劳、情绪不好不开车；
8、酒后不开车。
（三）安全例会和车辆安全检测：每月二十五日召开全体司机安全例会，通报当月的安全事故，传达上级指示精神；对车队所有车辆的车容车貌、制动系、传动系、转向系等进行检查，发现问题及时维修，确保车辆安全行驶。
三、不准将车辆交给外单位人员或无驾驶证人员驾驶，一经发现对司机处以200元罚款，发生交通事故的所有经济损失由司机个人承担。
四、不准跑私车，一经查实按《黑龙江省公车私用处罚办法》进行处罚，对发生交通事故的所有经济损失由司机个人承担。
五、出市的长途车辆必须及时到调度室开取长途路单；出省的车辆需向车队领导报告，否则，按跑私车处理。
六、机动车必须按照规定停放在指定车库内，对于违反规定停车造成车辆损坏的，维修费用由司机个人承担；造成车辆丢失的，司机承担全部经济损失的20%。
七、发生交通事故应立即通知车队安全员及交警部门，同时向单位领导汇报。对于违章肇事的司机要严格按照“三不放过”的原则处理。即：事故原因分析不清不放过，事故责任者和司机没有受到教育不放过，没有防范措施不放过 .
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为加强和规范机关车队管理，进一步激发驾驶员的工作积极 性和创造性,增强服务意识和责任意识，确保安全文明行车，努力完成20__年度各项工作任务，特制定本办法。
一、考核对象：车队全体驾驶员
二、工作目标和任务：以打造"平安车队"为目标，坚持服务宗旨，认真履行职责，保障各类公务用车需要，确保机关车队全年行车无重特大安全责任事故，努力完成我县党政机关公务用车任务。
三、考核内容及计分标准
（一）共性考核（30分）和附加考核：按照局20__年工作目标任务及考核实施办法。
（二）个性考核内容（70分）
1、全年无安全责任事故；
2、全年行车无违法违规记录；
3、遵守工作纪律和车队管理制度，完成全年用车任务；
4、车辆二费（修理费、燃油费）在车队平均费率以内；
5、做好车辆的保养和维护，保持车况整洁良好；
6、遵守职业道德，文明行车，优质服务；
7、完成局领导交办的其它工作。
（三）考核扣分
驾驶员在年度内若发生以下情形的按次扣减相应分值：
1、发生交通事故经济损失在2万元以上（含2万元）负全责的扣20分，主责的扣15分，次责的扣10分；发生交通事故经济损失在1万元以上2万元以下负全责的扣15分，主责的扣10分，次责的扣5分；发生交通事故经济损失在1万元以下负全责的扣10分，主责的扣5分，次责的扣2分。
2、违法行（停）车，按每罚款100元扣1分的比例计算。
3、不服从工作安排或不按规定时间执行任务的扣2分。
4、车辆"二费"（修理费、燃油费）超过车队同型车平均费率每1个百分点各扣1分。单一车型的车辆"二费"按照其它车型实际平均费率与理论耗油量比例的比例核算。
5、参与彩车、喜车等有损形象的活动的扣5分。
6、驾驶员私自用车、开车上下班的扣2分，被执纪机关查实通报的扣5分。
7、因服务质量等原因受到县委、县政府等单位通报批评或受到县领导批评的扣5分，受到局领导批评的扣2分。
8、参与等违法违纪活动的扣5分，被执法执纪机关查处的扣20分。
四、考核的组织实施
机关车队驾驶员岗位目标考核工作在局考核领导小组指导下由机关服务中心组织实施。考核采用百分制，采取平时动态考核与年终考核相结合，自我评定和中心评定相结合的方式进行。具体程序：（1）先由驾驶员填报好自评表和相关考核资料。（2）中心结合平时掌握的情况对各驾驶员进行初审。（3）提交局考核领导小组评审。（4）提交局党组审定。
五、奖励办法
1、正式工驾驶员奖励。年终考核在90分以上的为一等奖，在85-89分的为二等奖，在80-84分的为三等奖。奖金按县财政核定的人均年度岗位目标考核奖依次增减200元，考核得分不足80分的减半给奖。
制度管理办法范文第5篇
一、员工录用制度：版权所有
根据实际业务需要，择优录用人才。凡具有初中以上文化程度或同等学历或有一定相关专业知识身体健康、五官端正、作风正派的青年均可应聘求职。
聘任程序：携带本人身份证、学历证明等相关证件(原件、复印件)填写《应聘登记表》和《个人简历》，面试(合格者)岗前培训试工、试岗(一个月)合格者正式录用，签订合同。
公司对所有员工都本着来去自由的双向选择方针，在全面期内员工辞职，须提前十天写出书面辞呈。经批准后，结清各部门手续，交回工作服，凭《手续结清证明》、原始收据到财务部领取保证金及工资。
新员工试用期间必须服从安排，不适应工作的可申请离职，试用期自动离职者，不发试用期工资。
二、考勤制度：
1、正常劳动时间视部门工作需要而定。每月从26日至下月25日为满月考勤时间。
2、上班从换好工作服、整理好仪容以签到时间为准。
3、事假要提前一天申请，特殊原因也必须到岗请假，得到经理批准后才可离岗，违者按旷工论。
4、迟到：凡未按公司规定的时间上班者，无论任何理由均记迟到。旷工：未事先办理请假手续而无故缺勤以及假满未归者均算旷工，一年累计旷工两次的开除。病假：请病假需出具病假条及医院证明、病历，急诊可立即打电话，非急诊要提前请示。无医院证明或病历按旷工算。
5、上班时间若要外出须得到领班或经理同意。
三、福利制度：
1、员工工资遵循按劳分配原则，实行同工同酬、多劳多得，执行月工资。月工资根据不同部门、不同岗位、不同职务确定员工工资。
2、员工工资以现金形式按月支付。
3、根据需要，按不同工种向员工发放工作服等劳动保护用品。辞职或除名的员工对配发的工作服应上交公司，不缴回者按服装成本费用的全部在工资中扣除。
4、为鼓励发扬集体精神，不定期的搞各种文体活动来增强员工团队凝聚力。
5、为员工提供比较充足的学习时间，并进行定期培训，提高员工素质和业务水平。
四、安全制度：
1、员工必须服从领导，听从指挥，遵守劳动纪律，不得违章作业。
2、所有员工必须注意防火、防盗、防暴、防机械事故，若发现问题及时采取措施，防止事故发生，同时上报领导。
3、要认真检查设备，消除不安全隐患，确保顾客生命安全及公司财产安全。
4、发现形迹可疑或不法行为的人或事，要及时报告领导。
5、旅游区不得出现打架闹事行为，若发现此不良状况立即报告，并帮忙疏导围观群众。
6、若发生紧急事故，全体员工必须服从指挥，通力合作，发扬见义勇为、奋不顾身的精神，全力保护公司财产及顾客生命财产安全。
7、员工不得打架斗殴，不允许将社会不良青年带进工作场所及与之交往，要保护自身安全。
五、财产负责制度：
1、各部负责人，负责本部机械设备、物品等安全，对后勤部负责。如发现丢失或损坏，追究当事的责任或赔偿。
2、如有设备需维修时，由各部负责人及时报告主管领导，避免影响正常工作。
六、奖惩制度：
为提高服务质量，促进企业经济效益和企业行业竞争力，建立一支严格、负责、团结、奉献的高素质员工队伍，公司坚持奖惩分明，奖优罚劣，以思想教育为主，惩罚为辅的奖惩原则。
奖励：1、对保护公司财产和他人生命、财产安全挺身而出的，见义勇为的员工公司将给予奖励现金。
2、努力完成本职工作和公司交给的各项任务，成绩显著者，在工作岗位上作出重大贡献或对公司某岗位实现技术改革者公司将给予奖励现金。
3、在服务中创造优异成绩，如拾金不昧等，为公司赢得重大声誉及多次受到顾客表扬者公司将给予奖励现金。
4、发现事故苗头及时采取措施，防止事故发生的，公司将给予奖励现金。
惩罚、纪律处分：
1、上班不穿工作服者，一次罚5元；
2、迟到：半小时以内一次罚5元，半小时以外、一小时以内罚10元，一小时以外、两小时以内罚20元，以此类推；
3、工作时间干私事、影响公司形象的、仪容不整的、发现一次各罚5元；
4、上班时间擅离职守、聚堆闲聊，服务差、被顾客投诉的，上班时间吸烟、酗酒、的，和同事、顾客或其他人吵架、打架斗殴的，顶撞领导、不执行命令者，不服从管理、严重妨碍管理秩序的，一次罚50元；
5、严重违反各项制度，造成公司利益或形象损失的将被开除并扣工资与保证金。
七、卫生制度：
1、工作现场设施、设备、办公桌椅等由本室员工打扫，摆放整齐，保持干净卫生。
2、及时清理环境卫生，保持景点、道路清洁。版权所有
3、清洁员保持大厅、过道、楼梯、卫生间、门外等卫生区域的环境卫生。
4、餐厅餐具要及时刷洗消毒，客房各类物品摆放有序，人员要衣冠整洁，客房要保持清洁卫生，及时换洗床上用品。
八、交接班制度：有准确的时间观念，每班必须提前15分钟接收工作，整理仪容，进行接班准备。
1、收银员：整理好帐目，清点所有现金交与财务部指定的收款人员。
2、值班值宿人员清点本区设备、物品等，作好值班记录。
3、清洁工交班时必须保持各卫生区域干净整洁，未留有死角。
4、保安下班前认真检查各种设施、设备，消除不安全隐患，确保安全。
