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部门运营管理工作计划范文第1篇
人力资源管理标准
编 制：营运管理中心
审 批：
生效时间：
目 录
第一章 总则……2
第二章 人力资源规划……2
第三章 员工招聘管理……2
第四章 员工培训与开发……5
第五章 薪酬管理管理……6
第六章 员工考核管理……6
第七章 员工调动管理……6
第八章 员工晋升管理……6
第九章 员工离职管理……7
第十章 员工考勤管理……8
第十一章 管理与监督 ……10
第十二章 附则 ……10
人力资源管理标准
第一章 总则
第一条 目的
为规范集团人力资源管理活动，依据国家《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》及上海市相关法律规定，制定本标准。
第二条 原则
集团人力资源管理工作遵循“标准统一、分级管理”的原则。
第三条 适用范围
一、本标准适用于全集团（含控股子公司）。
二、各部门/单位可在本标准规范内制定本部门/单位相关人力资源管理标准。
第四条 职责划分
营运管理中心为集团人力资源管理工作的归口管理部门，全面负责集团人力资源管理活动；各部门/单位在营运管理中心的指导与监督下，依据集团人力资源政策，开展本部门/单位各项人力资源活动。
第二章 人力资源规划
第五条 每年年初，营运管理中心依据集团发展战略及经营规划，制定集团人力资源规划。
第六条 部门/单位根据集团发展战略及人力资源规划工作要求，提供人才需求统计，现有人员结构、员工培训需求统计等数据，并对集团人力资源规划提出意见与建议。
第七条 部门/单位依据集团经营目标，确定本部门/单位年度组织架构及人员编制；在营运管理中心指导下开展本部门/单位工作分析、工作评价工作，编制本部门/单位组织职责及《岗位职责说明书》（附表一）。
第三章 员工招聘管理
第八条 招聘原则
集团招聘工作遵循“因需设岗、因岗择人”原则。
第九条 社会招聘
一、管理人员招聘
集团本部管理员工招聘由营运管理中心统筹实施，驻外机构及子公司经授权可依照相关规定自行开展招聘活动。
（一）人才需求计划审批
各部门/单位根据本部门/单位年度组织规划、人员编制及业务需要，每月25日提交下月《人才需求计划审批表》（附表二）及拟招聘岗位《岗位职责说明书》，确定拟招聘岗位职级、薪级（分级确定），经相关领导审批后报营运管理中心备案，开展招聘工作。
（二）招聘计划制定
营运管理中心根据各部门/单位提交的人才需求计划制定月度招聘计划，报相关领导审批后统筹实施。
（三）信息
营运管理中心根据拟招聘人员任职要求确定招聘渠道，招聘信息。
（四）简历甄选
营运管理中心根据拟聘岗位《岗位职责说明书》及用人单位招聘要求，对应聘简历进行初步甄选后，确定初试人员名单（附表三《初试通知单》）。
（五）初试
初试人员填写《应聘登记表》（附表四），营运管理中心对其进行初次面试（笔试、面试），对其任职资格进行考察，确定复试人员名单（附表五《复试通知单》），安排复试。
（六）复试
用人部门/单位对应聘人员进行二次面试（笔试、面试），主要对应聘人员工作经验，专业技能等内容进行考察，并确定复试合格人员名单，报营运管理中心。
四级以上人员及重点、敏感岗位须经集团分管领导面谈，确定录用人员名单。
（七）背景调查
营运管理中心对拟录用人员（四级以上人员及重点、敏感岗位人员）进行背景调查及应聘资料核实，主要考察其原工作内容、工作职责的真实性。
（八）试用
营运管理中心通知录用人员试用，试用期原则上为3个月，对于表现优异或为公司做出重大贡献者，可申请提前转正，提前时间最多不得超过1个月。
（九）入职手续办理
1、集团本部新进员工报到当天到营运管理中心办理各项入职手续，驻外员工可在当地授权单位办理入职手续，新进员工须提供如下资料：
a.身份证复印件2张；
b.学历证明复印件各1张（毕业证书、学位证书）；
c.职称证复印件1张；
d.二级甲等以上资质医院出具的体检报告1份；
e.近期免冠彩色1寸照片3张；
f.流动人口婚育证明（非本市人员）；
g.原单位离职证明（非应届毕业生）。
试用人员必须按要求真实填报及提供个人资料，如有弄虚作假，一经查出，一律辞退。
2、新员工办理完毕入职手续后，部门/单位方可接收；为了保证试用期员工顺利工作，部门/单位须指定专人为新进员工培训考察老师，进行试用期培训及考察。
3、用人部门/单位应在员工入职后3个工作日内办理员工试用电子流程（附表六《试用审批表》）。
4、营运管理中心在新员工入职1周内与员工签署《劳动合同》（附件一），发放《员工手册》；驻外机构需在员工入职15天内与员工签定《劳动合同》。
5、当姓名、家庭住址、联系方式、婚姻状况、培训结业或进修毕业、紧急联系人等必要信息发生变化时，当事人须于一周内通知营运管理中心更改，以保证与员工有关的各项权益。
（十）试用期人员管理
1、新员工入职后，用人部门/单位应安排其满负荷的工作，布置若干任务，限时完成。以此检验其实
际工作态度、工作技能、解决困难的能力；工作任务要以书面形式记录（附表七《试用人员工作任务表》），试用期满时提交至营运管理中心，作为该员工试用合格与否的重要依据。
2、试用人员在试用期请假累计超过5个工作日或遇法定休假连续5个工作日以上的，则试用期延长7
-15天。请假累计超过10个工作日者，或请假未说明原因者，解除劳动关系。
3、试用期内，试用员工提出解除劳动关系，需提前3天通知用人部门/单位及营运管理中心（重点敏
感岗位需经相关领导审批），办理完毕相关离职手续后方可离职。否则集团将缓发其工资，直至离职手续办理完毕，对于擅自离岗给公司造成损失者，公司将追究其法律责任。
（十一）转正
试用员工试用期满前一周，所在部门/单位提交试用员工电子转正流程（（附表八《转正审批表》）附试用总结及《试用人员工作任务表》），报相关领导审批后按期转为正式员工；如部门/单位在员工试用期满时未按规定提交转正审批流程，则员工转正日期以提交流程审批日为准，且由部门/单位承担由此产生的相关后果。
（十二）招聘评估
营运管理中心根据招聘计划及人员录用数量、质量等内容，评估招聘效果，报相关领导备案。
（十三）离职返聘
已离职员工原则上不再返聘，如因特殊要求，须报营运管理中心审核。
二、工人招聘
（一）各部门/单位根据经营生产需要，自行开展工人招收工作，计划外招聘需报营运管理中心审核；集团分管领导审批。
（二）工人录用条件
1、年龄18周岁-35周岁。
部门运营管理工作计划范文第2篇
但随着油田经营管理政策的调整，对二级单位实施经营承包政策，各单位的自主经营权利相应扩大，计划管理的范围逐渐缩小，宏观调控职能逐渐削弱，指令性计划减少，指导性计划增加，企业经营管理转向以财务核算为核心的同时，恰恰忽视了企业内部资源的优化配置，导致了从上到下的“以包代管”的现象，大家在承包指标上做文章，在管理名词上下功夫，使企业内部的资源配置手段缺乏而混乱，许多不规范的企业行为由此而生。
一、计划管理调控指挥企业生产经营的全过程，在优化配置企业资源方面具有不可替代的优势
(1)计划系统人员素质较高，能担当起企业资源配置运作的重任。在传统计划管理模式下，油田及局内企业资源配置由计划部门全面掌握，相应比较了解企业生产经营情况，如设备、基建、安全、技术、节能、环保和劳资等管理环节。因此，计划系统队伍经过多年建设与实践，人员综合素质相对较高，能力较强，对企业经营管理的全过程比较了解。在当前形势下，充发挥计划系统人员综合优势，对企业资金投入等资源配置实施计划管理，确实担当起企业资源配置的重任。
(2)计划管理是企业预算与执行部门的结合点。企业财务年度预算，其实也是一种生产经营工作目标或计划，但当前的财务预算比较倾向于事前预算，从企业年度生产经营目标和以往的历史数据出发来核定年度费用指标，缺乏适时的事中监控。
各业务部门各自为战，年底再算，无法从根本上保障企业的资源配置以及企业投入资金的有效运作，特别是合同签定后开始履行及决算手续办理完成前的资金运作阶段。而计划管理部门作为预算执行部门，可以从项目立项开始，到项目开工、完工结算和后评估等方面，全过程、全方位监控资金运作，是企业预算与执行部门的有机结合点。
(3)信息渠道畅通，综合性能强的优势可以弥补财务核算方式的僵化。在局计划处的大力倡导下，局统计系统的职能得以及时转变，加上统计方法的多样性和灵活性，信息渠道比较畅通，统计人员全面参与各单位的生产经营状况，及时准确地反映着各单位的生产经营数据，为公司领导决策提供了依据。而当前财务核算模式仍然比较滞后，其财务报表内容仅仅能满足上级业务部门需要，无法反映资金流动的全过程。
二、在客观分析企业内部资源配置采取计划管理模式所具有的优势时，也应该看到当前制约企业计划管理提高水平、发挥功效的几个问题
(1)对计划经济和计划管理等同认识的问题。在建设社会主义市场经济的形势下，在企业内部实行模拟法人核算制度，忽视了资源配置的手段，认为通过市场运作就可解决所有问题，出现不同程度的“以包代管”现象;更有不少人将“计划经济”与“计划管理”等同看待，认为实行市场经济就应该连同计划管理一起放弃，这其实是放弃企业管理积极有效的手段的错误做法。
(2)人员素质参差不齐，计划管理的运作力度不强，精细程度不高，影响了计划管理职能的进一步发挥。在油田下决心解散大而全和小而全的同时，对各二级承包单位的管理力度却相应减弱，油田生产经营计划也由月计划改为季度计划，仍然将管理的重点放在了投资管理方面，并在某种程度上忽视了计划管理队伍建设和职能的转变。也有些单位的计划管理人员也由于自身素质和工作热情所限，仍然满足于申请油田投资和分解下达。再加上油田投资政策和方向的调整，使计划管理人员的精力放在了申请有限的资金方面，对计划投资操作也大而粗。
(3)对投资与成本辨证关系的错误认识，影响了对投资管理的热情。从当前企业管理的行为看，大家对投资与成本的关系认识上容易走向极端。有一段时间，投资管理宽松的时候，有些单位和部门就吃投资，许多东西都从投资列支。在油田要求上缴资产收益后，大家开始明白盲目增加资产也要承担经营压力，经常讲“今天的投资就是明天的成本”，在成本可以承受的情况下，尽量从成本开支，放松了对项目的认真研究，其实也容易造成短期行为，相应造成对投资项目计划管理的忽视。
三、在认真分析当前变化多端的生产经营形势后，企业计划管理应加强以下几方面的工作
(1)转变观念，自觉担负起为企业经营决策提供依据的重担。首先是企业计划管理系统观念的转变。企业的生产经营形势在不断变化，在企业资金筹措和投入方面，油田基本建设投资所占比重逐渐缩小，各级计划管理人员要进一步转变观念，不能把管理职能仅仅定位于投资管理方面，要积极主动地参与各自生产经营的全过程，力争将全部资金投入纳入计划管理运作的范畴，才能胸中有全局，充分自如地掌握资金流动;其次是促使各级经营管理人员对计划管理手段的认可。
要通过扎扎实实地工作，影响和转变各级经营管理人员对资金计划管理、企业资源配置全面的认可;再次是引导对投资与成本辨证关系认识的转变。
(2)加强计划统计人才队伍的培养，提高人员素质，强化基础工作。一是要加强资金管理人员的素质培养，增加其对本职工作的研究，提高工作热情，提高综合运筹能力。计划管理办法和手段并非一成不变，一劳永逸，计划管理人员经过长时间工作，容易形成思维定势，很容易一成不变地做一些工作而陷入经验主义的泥潭。
因此要打破常规思维，保持旺盛的工作热情，加强对计划管理办法的研究，学习和借鉴其它企业和系统的经验，不断补充和完善，才能吐故纳新，常做常新;二是要加强跨行业、跨系统型综合人才的培养，提高计划统计管理人员的综合素质。要积极学习其它行业的知识，使自身成为一专多能的人才，全面了解企业生产经营和资金运作的多方面知识，打破门户之见，才能有目的的提高综合知识;三是充分利用和借鉴现代办公手段，充分认识和使用计划管理软件，并可根据需要开发小巧实用的办公软件，提高计划管理水平。
(3)将大型计划投资项目运作的办法引进企业内部经营管理。可以在企业技术改造、科研经费投入等项目入手，力争从项目立项、开工通知单、竣工验收证明书、定额审核和实施效果评价等全面理顺，明确各项工作应达到的标准，明确各操作单位所承担的责任，推行资金计划项目管理，严格按项目下达资金计划、监督进度、进行效果评价和竣工结算，以进一步加大计划管理的精细化程度，全面提高资金使用效果。
总之，企业内部资源配置计划管理的优越性是无可替代的，但和其它任何一种管理模式一样，是需要不断创新和完善的，只要计划系统达成共识，急流勇进，精耕细作，就能在改革浪潮中再次腾飞。
部门运营管理工作计划范文第3篇
摘要：伴随着公司投融资体制和企业改革，生产管理在新的机遇下赋予了新的使命。本文就公司在新的体制下对生产管理的管控思路、模式、手段进行剖析。明确各类生产管理的指导思想，巩固生产管理体系，并对“计划执行检查监督整改修正”各个运作环节进行点评，为广州地铁运营生产管理工作打下坚固的基础。
关键词：生产管理
Abstract: as the company investment and financing system and enterprise reform, production management in under the new opportunities to new mission. This paper company in the new system of production management control thought, mode, analyzes the means. Clear all kinds of production management guiding ideology, consolidated production management system, and the "plan and execution-inspection and supervision and correction and corrective" each operation comments, for guangzhou metro operation production management lay solid foundation.
Key words: the production management
中图分类号：U231+.3文献标识码：A 文章编号：
一、公司在新的体制下生产管理的变化及重点、难点。
(1)、新体制下公司现状
随着2010年六条新线开通，八条线路同时运营，运营里程已达236Km，广州地铁已正式步入网络化运营阶段， 2015年将形成开通运营15条线路、540Km的轨道交通大线网。随着线网运营的不断深入，房地产、资源、广告、通信、商业、物流等业务的划入，运营管辖的范围不断地扩大，公司业务种类也逐渐增多；同时由于公司承担了各项社会责任和影响面大的重点改造项目，这些变化和特点就需要建立一个能统筹控制的生产管理体系，通过统一的规划和强有力的控制，联合下属单位的协作力，形成高效的运作机制，来确保各项生产任务的完成。
（2）、员工人数和管理层次的增加，完善各层级的管理范围及权限。
由于公司整体运营规模及各类业务的范围扩大合并，势必出现相对的员工激增现象，对此，公司已经形成了四个管理层次，分别为：公司级、下属单位级、部门级和分部级。而提高生产流程的效率、灵活性、发挥各级生产业务机构及人员的作用，则需要完善和明确各层级的生产管理范围及权限，落实监督、评估和考核机制。
（3）直接对外生产业务增多后的统筹组织和对口。
随着企业改革的不断深入，公司所辖各个业务的生产经营活动将直接承担着主体责任，各个业务都需要与不同的政府部门及单位进行生产协调和对口，这就需要建立一个对外生产业务协调的统筹管理部门，围绕公司的发展目标和总体利益进行组织和协调，避免出现各自为政的局面。
二、生产管理指导思想及管理体系的完善
（1）指导思想
在两年多的运作时间里，秉承积极探索、循序渐进的态度，公司已明确了生产管理的指导思想：
1、 以运营业务为核心，社会效益与经济效益并重。
2、 以生产效率为准绳，专业整合与资源整合并用。
3、 以工作质量为标准，奖励与考核并行。
这个指导思想从计划、执行、检查、监督、整改、修正各个环节都渗入了生产管理的理念，目前已初步搭建起公司的生产管理体系。
（2）管理思路
1、建立健全生产计划体系
1.1、改变以往工作计划中大篇幅描述日常工作的特点，对公司级的生产计划进行精简，重点突出公司在一段时间内的重要生产任务和目标，建立《公司生产工作规划》，作为生产计划制定的纲领性文件。
1.2、根据《公司生产工作规划》，统筹及协调各职能业务模块的工作任务及关键节点，制定形成年度《公司生产工作计划》，明确当年度公司运输组织、技术、安全、人力、培训、新线、物资采购等业务模块的工作任务，使各业务都能围绕重点生产任务和目标有步骤地进行推进，使公司成为高度统一的联动机。
1.3、各下属单位根据当年度《公司生产工作计划》的工作要求及关键节点，细化和分解形成本单位的《生产业务工作计划》并组织实施，使公司生产工作目标真正细化到各下属单位的具体工作要求中。
1.4、对于公司正常开展的工作，可以列入《生产业务工作计划》或由公司职能管理部门考虑授权，由各下属单位列入内部工作计划组织实施。
1.5、以信息化手段加强生产计划管控力度
为了加强生产全过程的管理指挥，增加对生产各环节的控制制约机制，变事后检查为超前控制，变被动处理为主动管理，用信息化手段加强生产计划管理，以信息化手段提升精细化管理水平。
在公司下达了年度《公司生产工作计划》后，通过生产计划系统生成月度生产任务单，并下达给下属单位、部门、分部3种层级具体实施，大大加强对生产全过程的深入控制和科学指挥。同时，生产计划的下达、调整和执行应与其计划进度相匹配，可作为对各下属单位生产任务完成情况的评价依据。
2、建立临时生产任务工作制度
2.1、在接到需求单位或部门提出的任务时，由公司生产管理统筹部门统一筹划，具体联系任务提出的相关下属单位或部门，掌握任务的具体需求，制定任务目标、责任单位和完成时间。
2.2、公司生产管理统筹部门通过《公司生产指令》的形式对生产任务进行下达，对重大和复杂的工作采用项目管理的模式，在各下属单位抽调专门人员建立项目组负责推进。
2.3、公司生产管理统筹部门组织对任务完成情况及结果进行评价和考核，同时研究及明确类似工作今后的工作流程，纳入正常的工作职责及程序。
3、生产工作评估制度
分为两个阶段，第一阶段是重点评估阶段，第二阶段是有计划的循环评估阶段。
3.1、第一阶段：适用于2013年前，这段时间公司改制工作及新线开通压力都十分巨大，需要集中精力确保重点生产目标的完成。同时各种生产流程仍处在探索和自我完善的过程，在这时期生产工作评估的重点是针对各生产部门在实际工作中提出的流程问题，对可能影响公司整体工作目标的流程进行评估。
评估工作由公司生产管理统筹部门定期了解现场生产流程情况，观察其运作与现行生产制度的匹配程度，有针对性地制订对策、措施及统一实施，并跟进后续的实施情况，对其起到辅助和纠正作用。
3.2、第二阶段：适用于公司各项生产流程基本处于稳定状态。在这个阶段，要对生产流程的全过程进行评估，并制定详细的评估工作计划加以推进。
评估工作由公司生产管理统筹部门组织，相关职能管理部门和下属单位参加，抽调业务能力强，综合素质高的骨干人员，以项目专责小组的形式，深入到生产流程的各个环节，对生产流程进行现场了解，掌握第一手资料，对流程环节的存在问题进行分析，提出改善的建议及措施，以专项评估报告的形式提交公司领导进行决策。
根据专项评估报告的建议和公司领导的批示意见，由各职能管理部门及下属单位优化流程和修改规章。在优化工作完成后经过一段时间的实践（一般为3个月），由公司生产管理统筹部门组织项目组成员对实施情况进行总结，并对存在问题和偏差进行调节和校正。
4、强化生产任务的监管力度。
生产管理是企业管理的综合反映，公司生产交班会就是一种常态化的管理平台。公司生产管理统筹部门每天组织召开公司生产交班会，对前一天运营的总体情况进行分析，由于这里涉及的工作范围很广，它不仅直接影响运营的质量和安全，还有一些比较复杂的技术难题，必须从技术管理、设备质量等环节入手，总结生产中已发生事故所暴露出的问题，提出今后的防范措施和解决办法，避免给生产预留隐患；同时，对生产中可能发生的问题、发生的条件和规律进行提醒，从技术上找出解决办法，克服容易发生事故的薄弱环节，保证运营安全。
公司生产管理统筹部门还联合安全、技术部门定期对公司生产交班会布置工作的完成情况、对线网设备设施的故障情况进行点评和分析，有机地将日常运作情况与设备设施质量结合起来，并分别通过生产月报、技术月报的形式从不同角度对线网的运作情况全面地进行剖析，提出改进的措施和建议并督促各单位整改、落实。
同时，为了加大对公司交班会交办事项的跟踪力度，确保各项生产任务的完成，保证生产信息流转畅通，按工作重要性对交班会未完成工作进行分类，定期滚动式地更新工作的最新进展情况，及时协调各单位工作中存在的问题，推动生产任务的正常开展。
通过运用多维度的管理手段进行全方位的生产管理，把生产管理纳入现代化科学管理的轨道。
5、建立生产风险评估体系
生产风险评估体系是一个动态的系统，它是对运营组织及其生产经营活动进行评估量化。在生产管理管控思路的指导下，公司下属各单位的生产管理体系、组织架构、管理制度、管理方法等都已初步搭建和完善起来了，利用生产风险评估体系，通过对各类生产事件形成的各种因素及其相互关联的关系进行分析，从而实现对企业生产经营及生产场所现状进行客观评估、对事件后果进行科学预测。这种风险评估的结论，应当是一个量化的结果，它反映的是运营生产场所的生产状态，在运作中将生产风险评估与运作机制有机地结合起来，以期达到使生产的安全状态影响到单位效益、竞争实力和市场风险。
三、结束语
随着线网的跨越式发展、人员的增加、业务的扩大，生产管理的难度和广度将不断加大，从管理的角度来讲，管理跨度不宜过大，面对如此大的业务范围，对生产管理组织架构设置有以下建议：
公司成立专门的生产管理统筹部门，负责运营业务整体生产管理的协调，牵头制定运营业务总体生产计划。
下属主要运营业务单位下的职能部门专门设置中心级生产管理室，代表中心进行生产事务管理。
部门运营管理工作计划范文第4篇
关键词：综合计划；电力企业；思考
随着电力体制改革的不断深入发展，电力企业面临的宏观形势和内部环境已经发生深刻的变化，在全面建立电力生产市场化、实施“厂网分开、竞价上网”的电力体制改革的背景下，综合计划管理工作应时而生。市场经济的作用形式使计划管理从事后调节转向了事前调节。计划工作不再是固守计划体制，沿袭计划模式，而是利用计划的全局性、前瞻性，促进企业效益的最佳实现。
综合计划是以企业发展战略为指导，在各专业计划的基础上，进行综合平衡、优化后形成的企业年度全面的工作计划。综合计划管理的核心内容是“计划”，所有的管理目标都是以某种“计划”的形式来实现的，而且各类计划的制定应和企业的战略规划协调。从综合计划管理的层次来看，通常都是年度经营计划，但又不仅仅是各类计划的汇总，而是注重于对各类计划的管理和协调，通过宏观层面的管理来实现企业资源的最优配置。
一、综合计划管理的核心理念
落实战略：综合计划管理是全面落实企业发展战略的重要保证，其核心任务就是保证企业发展战略和发展规划的有效实施，进而促进企业可持续发展。
管控协调：综合计划管理旨在促进形成企业良性运行的管理机制，通过对企业年度综合计划的全过程管理，全面管控与协调企业管理的各项工作，实现从条块分割向集团化运作的转变、从资源分散向优化配置转变。
综合指导：综合计划作为公司年度工作目标，明确了企业发展的近期目标和实施方案，通过调整优化各专业计划的编制和执行，并加强计划执行过程的监督管理，引领各项业务的开展。
二、综合计划管理工作实施效果
1.突出了计划管理的刚性作用
综合计划管理将发电企业财务、生产、计划营销管理等指标进行有机结合起来，将发电企业年度管理目标、考核指标、生产经营任务等纳入综合计划中，使其成为实施发电企业年度目标计划的重要载体和途径。综合计划管理内容涉及发电企业年度管理目标、利润经营考核指标、技改项目、自控大修项目等，成为发电企业各专业层面开展工作的主要依据，提升了发电企业绩效指标，减少了预算偏差，降低了成本费用，实现了计划的刚性管理。
2.提高了计划管理的过程管控作用
综合计划管理将企业财务、生产、计划营销管理等指标进行统一运作，协调发展，形成一体化的运作纽带。综合计划管理应以计划制定、计划执行与控制、计划调整、计划完成情况分析为主线，对计划的编制、审批、执行、分析、调整、考核等全过程进行管控，并加强发电企业各部门、环节的沟通、协调和配合力度，形成强有力的综合计划过程管控协调机制，确保完成上级公司下达的目标、任务、计划，努力实现发电企业的战略目标。
3.确保了年度工作目标全面完成
综合计划是发电企业发展的近期目标和实施方案，是实施发电企业年度目标计划的重要载体和途径，是全面加强安全、生产、基建、经营和科技管理等各项工作的有力手段，通过实施和加强综合计划管理，把企业年度工作目标，特别是业绩指标、重点工作、投资项目、成本入账计划等工作摆在重中之重的位置，作为部门工作主线，全力推进，有效地促进了年度工作目标任务的全面完成。
三、综合计划管理存在的问题
1.综合计划与专项计划的衔接程度有待细化
发电企业实施综合计划管理，各职能部门管理职能没有充分融合，管理工作还存在壁垒现象，各职能部门只是将管理理念围绕部门专项计划进行“自转”，没有系统地将部门专项计划指标与企业综合计划指标进行统一运筹，“自转”没有围绕“公转”，在日常工作中存在专业计划管理和综合计划管理没有统一运作，存在两分离的现状。且发电企业各职能部门在综合计划安排上自我加压意识比较薄弱，计划安排比较笼统，造成发电企业安排年度综合计划缺乏精细化的专业措施和方案。
2.综合计划与全面预算统领经营工作的机制没有全面建立
发电企业实施综合计划管理，没有建立与全面预算统领经营工作的机制，计划管理只对经营结果进行管控，没有延伸到经营过程和资本运作的全过程，不利于计划管控的范围与深度的拓展，对全面管控企业年度的整体经营成果没有起到提纲契领的作用。
3.综合计划的预控管理和监督工作有待加强
发电企业实施综合计划以来，对年度工作目标任务和主要指标进行了分解下达，但在具体的过程监督和过程管理与控制方面还存在管控不够、措施不力等问题，没有形成一套严格的管控机制，以监督各专业层面完成预期指标，整体管控机制有待进一步完善。
四、深化发电企业综合计划管理的建议
1.加强综合计划管理与专项计划管理的精细化协作
发电企业综合计划不是简单地将各种专业计划汇总，而是要从企业全局考虑，对未来一年企业各类专业计划指标进行综合平衡、优化后形成的年度计划目标和实施方案。综合计划编制是否合理，是否符合企业发展战略，与各类专业计划有着直接关系。发电企业计划管理部门在组织专业管理部门编制各类专业计划时，应坚持局部服从全局、专项服从综合、各种要素优化配置的原则，结合企业年度发展目标，将各专业层面的计划与综合计划目标指标进行统一运筹，细化专项计划编制，明确到具体项目、具体内容和资金需求，要与综合计划相辅相成、融会贯通。
2.建立预算管理和综合计划统领经营工作的机制
目前，发电企业综合计划管理只是对经营结果进行统计、分析、评价，没有延伸到经营过程和资本运作过程管理，建立预算管理和综合计划统领经营工作的机制，可以有效改变以往投资项目打包下达，实现项目计划与资金预算直接关联，将资金预算明确到单项工程项目，确保计划安排、项目实施、资金账务和投资完成统计紧密衔接；避免因实际施工计划及工作量严重脱节、变动过大等问题。结合企业往年完成实际，可从预算角度出发，对资产经营中的可控费用、修理费用、成本费用等量化指标，确定每季度应完成的资金入账比例，实现成本费用均衡发生，减少年底“冒大数”的现象发生。预算管理与综合计划相结合的模式，对加强资产经营、工程进度、费用控制和指标值的控制力度，完善公司内部控制，提高公司生产经营绩效，起到一定的促进作用。
3.加强对综合计划管理的监督，建立内部管控机制
发电企业应根据年度发展战略目标，建立企业综合计划内部管控机制，以监督各专业层面完成综合计划下达的预期指标。首先，要对年度综合计划指标和目标任务进行测算，分解落实到各职能部室和专业部门，编制下达年度目标计划，重大项目、重要工作、重大工程建设要纳入发电企业重点工作计划中，明确完成目标和考核标识，并细化到月，按月进行月跟踪和评价，进行全面监督、评价和考核。其次，发电企业应将实施的年度业绩目标考核、部门责任制考核、综合计划管理、重点工作完成等纳入部门绩效考核体系，建立发电企业“四位一体化”的绩效考核平台，形成部门季度和年度绩效考核目标，通过对月度重点工作、综合计划管理考核和管控，确保季度和年度绩效考核目标的全面完成。最后，以综合计划管理为手段，全面强化预算管理，加强资金项目费用使用管理工作，以综合计划管理来跟踪资金流向、资金运作和资金周转率，从而提高综合计划管理水平。
参考文献：
[1]林俊；吴至复.一种新型的基于综合计划管理系统的绩效评估模式[J].华北电力大学学报，2007，（2）：52-55.
[2]李欢.企业综合计划管理模式优化研究[J].管理工程学报.2007，（9）：41-44.
[3]徐静进；罗弦.电网企业综合计划管理系统的开发与实施研究[J].电力信息化，2007，（12）：19-20.
部门运营管理工作计划范文第5篇
[关键词]计划颠覆经营预算 企业管理
前言
美国麦凯一希尔兹协会的经济决策咨询公司在向美国休斯航空政策委员会提供建议时指出：“企业计划的发展与技术革命与收入增长的革命一样，是一场革命运动。”所以计划的发展。形象的称之为计划颠覆。计划颠覆强调计划反复考虑的过程，强调实施中的反复调适过程，强调计划的创新，有了计划颠覆，就有了快速的、科学合理的决策，这就是决策闪电，从这个意义上讲计划实质上就是决策。随着我国经济体制的变革，企业理所当然的成为赢利的载体，企业中的各项管理工作要随企业定位的变化而发生变化，计划管理工作要从过去“指令性”计划转变为“经营性”计划，计划的内容及管理方式就必须进行改革与创新。本文以某公司东部勘探事业部为范例，对在计划管理工作中实施经营预算管理进行探讨。
一、实施经营预算的必要性和可行性
(一)体制变革使计划工作出现危机和瓶颈
表现在：
1.认识模糊、概念模糊。有些人甚至有些企业领导者认为：计划经济不存在了，企业的计划也就可有可无了，甚至不存在了，这种把计划经济等同于计划的模糊概念严重阻碍了计划管理工作的发展和创新。计划经济是一种体制，而计划是企业管理工作中的一项重要工作，无论在计划经济体制下还是在市场经济体制下企业都应该有计划和计划工作。
2.计划机构撤销合并，计划人员锐减。由计划经济转为市场经济后，由于企业对计划工作缺乏足够的重视，太多企业取消了独立的计划部门，大幅度削减或不再配备专职计划人员，计划和企业管理、财务、生产、基建等部门合并，计划在企业管理中的首要职能难以发挥。
3.计划业务不明确，变得可有可无。由于企业中不再设置专职计划机构，计划业务多数分散给财务、企业管理、经营等部门去做，计划工作变的没有独立性，变得可有可无。
(二)企业管理需要计划工作改革和创新
计划职能是企业管理工作的首要职能，要发挥计划职能的作用。在新形势下，计划管理工作必须进行改革创新。而经营预算应成为计划管理改革创新的重要内容。
(三)经营预算是全面预算管理的重要组成部分
要实施全面预算管理，首先要实施经营预算管理，经营预算是全面预算管理体系中最基本的预算，是企业日常发生的各项基本活动预算，经营预算构成了经营权人的活动范本，是指导经营权人进行经营活动的企业制度规范。
(四)计划经营人员拥有骗制预算大量、详细的信息资料
计划经营人员由于工作的需要，手中掌握大量的企业各类信息和资料，这些信息资料足够使计划人员作出切合实际的经营预算。
(五)经营预算的执行有计划体系做支撑
经营预算管理过程：编制经营预算――计划下达――实施控制――绩效考核总结。经营预算通过计划的实施控制而得以最终实现。
二、经营预算体系的建立和实施
(一)建立经营预算体系
1、按照级别分：东部事业部机构设置下属三个经理部和若干职能部室，经理部下属若干地震队和若干职能科室，经营预算按照级别分为三个主要层次。事业部整体预算：①事业部机关经营预算②经理部经营预算：A经理部经营预算B经理部经营预算c经理部经营预算
2、按照内容分：经营预算①收入预算：包括主营业务收入预算和其它收入预算②支出预算：固定费用预算，人工费用预算，其它人工费用预算，机关专项费用预算，辅助生产单位可控费用预算，地震队可控费用预算，专项费用支出预算，其它支出预算，税金预算，收支净差异(利润)预算。
3、按照时间分：①年度经营预算。年度经营预算周期为一个自然年度，编制年度经营预算时间在上年度末到本年度初。②季度预算。季度预算在年度预算的基础上更加细化，可操作性更强。编制时间上季度末至本季度初。③月度预算。月度预算作为执行预算。和年度、季度预算相比，要求更加细化，和实际偏差更小。
(二)规范经营预算内容
其一：收入预算。包括主营业务收入预算和其它收入预算
其二：支出预算。经营预算中重点是经理部支出预算，按照成本中各项费用性质的不同将费用进行归类如下：1、同定费用：包括折旧赞、物业费、长期待摊费用、无形资产摊销费用。此类费用对生产工作量敏感度最低。2、人工费用：包括工资、福利费及各类计提、出工补贴、误餐费等。此类费用对生产工作量有一定的敏感度，但由于工资指标一般公司下达，所以在预算时按照公司下达指标预算。3、其他人工费：包括再就业人员费用、退休人员生活补贴、住房补贴等。此类费用不受生产工作量的影响，按照有关政策规定预算。4、专项费用：包括招待费、会议费、通讯费、办公用品费、印刷费、市场开发费、科研费、法律事务赞、HSE建设费、工农办公费、基建维修费、设备大修费、运输管理费、保险费、车辆年检费、网络维护费、培训费、福利费。以上18项费用，事业部要求经理部纳入经理部级专项费用管理。5、机关专项费用：包括机关发生的运输费、水电暖费、设备修理费、材料费、差旅费、宣传费、图书资料费、HSE管理费、质量管理费、劳务费、独生子女费、周转材料摊销、杂品费、其它费用。对以上机关16项费用，事业部要求经理部统一纳入经理部机关专项费用管理。6、辅助生产单位可控费用：除固定费用、人工费用、其他人工费用、经理部专项费用以外的所有费用。7、地震队可控费用：除固定费用、人工费用、其他人工费用、经理部专项费用以外的所有费用。包括施工期费用和非施工期费用支出。8、其它费用：不可预见费用。9、税金：应负担的税金及附加等。
第三：收支净差异(利润)=收入一支出
(三)实施经营预算管理中的六个关键点
其一：预算制定以后，其内容和指标应该是“指令性质”的，任何人任何部门不能随意进行改动，企业的各项经营活动也是以预算规定内容为标准进行的。其二：经营预算和计划下达相结合。经营预算的实施纳入计划管理，通过下达年度经营控制计划、季(月)度经营执行计划、单批计划完成。每个项目在实施(或费用发生)之前首先要落实该项目的计划和资金来源，做到了没有列入计划的项目不得实施，没有资金来源的项目(费用)不得列人计划。其三：经营预算和专项费用管理相结合。对事业部、经理部两极机关费用、重点费用和业务性较强的费用宴行专项费用管理，事业部统一规定机关16项费用、经理部18项费用纳入专项费用管理，各项费用明确了具体内容及适用范围，专项费用计划下达时同时明确主管部门和主管领导。其四：经营预算和项目目标成本管理相结合。地震项目是经理部、事业部创效载体，项目目标成本预算是构成经营预算的重要内容，做好目标成本管理工作，是实
现经营预算目标的关键和核心。其五：经营预算的有条件调整。年度经营预算的调整必须具备三个条件：1、工作量变化2、政策、不可抗因素3、安全需要。其六：经营预算的检查与考核。为了保证预算的严肃性和权威性，真正发挥预算在经营管理中的作用，必须对制定的预算进行检查和考核。分月度、季度、半年、全年检查考核。
(四)实施经营预算管理应注意的问题
1、实施经营预算管理不是一个部门的事情。全面预算管理是企业一项科学的管理控制行为，它涵盖企业的所有方面，具有全员参与的特征。所以企业中各个部门都要参与其中，按照企业制定的目标有计划、有目的、有秩序的进行生产经营活动，为企业实施全面预算管理打好基础。
2、实施经营预算管理要基于企业内部价值链分析。使预算管理进一步成为协调企业各部门之间经济活动和利益冲突的有效手段。制定预算的过程就是企业各部门之间的利益调整和分享过程。如果基于价值链分析预算，那么企业的预算活动就能使部门间的利益较好地得以协助，有助于企业自身的价值创造，也有利于企业为客户传递价值活动的顺利完成。
3、实施经营预算要注重全面收集有关信息。包括企业内部、外部
信息；企业上级、下级信息等等。
4、实施经营预算要根据实际情况对经营预算要有条件的调整。任
何事物都不是一成不变的，年初预算制定以后，在执行过程中，可能出
现市场变化、政策变化、不可抗拒因素等情况发生，企业管理者在预算执行和控制过程中要随时发现问题并实施调整预算，以保证企业生产经营活动正常进行。
5、实施经营预算一定要严考核、硬兑现。实施全面预算管理要注重预算的考核。要严考核、硬兑现。预算既然作为一种计划，那么结果必须进行考核，特别是阶段性考核，对预算执行过程控制和修正有着非常重要的意义。
三、实施经营预算管理对企业的重要作用
(一)防范风险
“凡事预则立，不预则废”。经营预算通过对市场信息、生产信息、企业资源信息、国家及上级政策信息、投资信息以及企业历史信息的分析研究，对企业未来一定时期内的经营状况、经营成果进行预测，并对可能出现的问题提前进行分析提出对策，结合企业内部组织及运行体制要求，通过下达计划，有步骤的进行贯彻实施。制定和执行经营预算的过程就是企业不断用量化的工具使自身的经营环境、拥有的经济资源和企业的发展目标保持动态平衡的过程。由于经营预算在制定和实施过程中，始终处于监控状态，从而有效地防范和最大限度的降低了企业的经营风险。
(二)强化计划职能
随着经济体制的变化，企业在社会经济中的地位和职责也发生了变化，企业的内部管理职能、工作内容相应发生变化。经营预算作为一项计划管理工作，有助于企业计划人员对企业全部经营活动的了解和掌握。进一步强化计划职能，使计划职能在企业管理中真正发挥其主导作用。
(三)全方位成本控制
编制预算和计划控制实施过程，是对企业未来一段时期内的收人、支出状况进行调查、分析、控制的过程，在这个过程中，企业一是要做到“以收定支、量人为出”；二是要争取获得更多的利润。所以经营预算的编制过程和计划的实施过程即是对企业成本全方位的控制过程，以最终实现企业的经营目标。
(四)强化流程管理
经营预算的过程管理强调的是流程管理，经营预算管理的制度化、标准化、程序化，费用使用、核销的程序化等，使企业经营活动中的投资、成本费用管理按照固定的管理流程进行，为企业规范运作、控制成本支出具有积极的作用。
(五)培育“全员参与低成本”企业文化
